业务之窗 | 湛江财政抓实三个关键环节推动内控报告编报质量显著提高
发布时间：2025-03-21 09:58
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会计科
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为高质量做好2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作，湛江市财政局坚持全市上下“一盘棋”，切实抓好业务培训、报告核查、案例征集三个关键环节，圆满完成全市2526家行政事业单位内部控制报告审核汇总工作，实现内控编报由“应报尽报”向“以报促建”的转变。在报告质量和经验做法两个方面获省财政厅通报表扬，评选的《湛江市财政局〈加强内控管理 提升财政治理效能〉》典型案例被省财政厅采纳并收录入省案例库，同时，市财政局在内部控制建设与实施案例征集方面被省财政厅评为“优秀组织单位”。 针对年度内控编报工作时间紧、单位多、任务重的实际，市财政局加强对本地区内控报告编报工作的指导，明确内控报告编制、汇总、审核、报送、分析及应用等时间节点及工作要求，首次组织召开全市内控工作会议，对各县（市、区）财政局、市直主管部门内控编报工作人员开展业务培训。要求各县（市、区）、各部门(单位）提高政治站位，加强组织协调，健全工作机制，层层落实责任，确保高质高效完成内控报告编报工作。 在全市各部门（单位）内控报告填报、汇总的基础上，持续加大审核力度，对2526家内控报告数据进行全覆盖核查，要求各单位对核查发现的异常数据及时进行修改，实现“以查促建”；组成核查小组，对全市696家行政事业单位开展专项核查，并抽取82家行政事业单位对其内控报告的真实性、完整性、规范性开展实地检查，督促单位对标对表进行整改，达到“以查促改”。 根据财政部、省财政厅最新工作要求，积极组织各县（市、区）、各部门（单位）按照行政、教育、科学、文化、卫生、其他单位六种类型报送内部控制建设与实施案例，全市共征集到典型案例39篇，择优选取8篇优秀案例上报省财政厅，其中市财政局撰写的内部控制评价监督案例在全省205篇案例中脱颖而出，被省财政厅选入省案例库进行交流推广。该案例围绕“内控建设助力行政事业单位高质量发展”主题，详细阐述了市财政局2023年以来，通过内部控制建设提升局内部控制意识及管理水平的做法及整体成效，具有典型推广及示范价值。通过典型示范、树立标杆，以点带面推动全市内部控制建设质量整体提升。
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