2018年度
湛江市住房公积金管理中心
预算公开
目录
第一部分2018年湛江市住房公积金管理中心部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分2018年湛江市住房公积金管理中心部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
2018年湛江市住房公积金管理中心
部门预算基本情况说明
一、 中心基本情况。
（一）中心机构设置、职能
湛江市住房公积金管理中心（下称“中心”），为市政府直属的不以盈利为目的的独立事业单位，参照公务员法管理。内设4个科室：综合科、财务科、筹集科、贷款科，以及雷州、廉江、吴川、徐闻、遂溪等5个办事处，办事处为中心派出机构，分别负责各县（市）住房公积金管理工作。
中心职责：1.负责住房公积金的筹集管理工作。贯彻、执行国家、省的有关政策规定，研究、制定、落实我市住房公积金筹集管理的有关措施，负责我市住房公积金的筹集管理工作；2.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；3.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况,负责住房公积金的核算；4.负责审批住房公积金的提取、使用；5.负责住房公积金的保值和归还；6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7.负责建立各代办网点(办事处)并管理其日常工作；8.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；9.承办市政府委托的其他事项。
（二）人员构成情况
中心参公管理在职人员50人，非参公管理事业编制在职人员2人，参公管理退休人员9人，非参公管理事业编制退休人员3人；聘用合同工48人。
(三)主要工作任务
坚持“保障百姓安居，服务湛江发展”的发展方向，坚持“以服务树形象，以创新促发展”的工作理念，深化“放管服”改革，深入推进供给侧结构性改革，主动作为，精准发力，充分发挥住房公积金的保障作用，实现我市住房公积金事业健康科学发展。
二、收入预算说明
2018年收入预算2,482.96万元，比2017年预算1,949.72万元增加533.24万元，收入增加主要原因是公务员工资调增相应的增加了人员经费；同时我中心需要更新换代一套“流程简便化、管理精细化、服务多样化”的智慧住房公积金信息管理系统，需安排启动资金500万元。
三、支出预算说明
2018年预算支出数为2,482.96元，按用途划分：基本支出预算786.96万元，占总支出的31.69%，其中：工资福利支出预算612.41万元，对个人和家庭的补助支出预算65.47万元，商品和服务支出预算109.08万元。
基本支出预算较2017年预算749.27万元增加37.69万元，增长5.03%，增长原因主要是公务员工资调增相应的增加了人员经费。
项目支出预算1696万元，占总支出的68.31%，较上年预算1200万元增加了496万元，增加41.33%。增加原因是我中心需要更新换代一套“流程简便化、管理精细化、服务多样化”的智慧住房公积金信息管理系统，需安排启动资金。
四、“三公”经费说明
2018年“三公经费”支出预算为17.65万元，与2017年同期支出预算17.65万元持平。具体情况如下：
2018年因公出国（境）费支出预算0元，与2017年同期支出预算0元持平。
2018年公务用车购置支出预算0元，与2017年同期支出预算0元持平。
2018年公务用车运行维护费支出预算15.4万元，与2017年同期支出预算15.4万元持平。公务车保有量7辆，平均每辆 2.2万元。
2018年公务接待费支出预算2.25万元，与2017年同期支出预算2.25万元持平，无增减变化，原因是我中心将继续严格执行中央八项规定，严控公务接待。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
机关运行经费一般公共预算109.08万元，包括办公费57.65万元、邮电费7.64万元、会议费1万元、公务接待费2.25万元、公务用车运行维护费15.4万元、其他交通费用25.14万元。
（二）政府采购安排情况
2018年本部门政府采购支出预算总额695.5万元，其中：政府采购货物支出预算114.50万元、政府采购工程支出预算500万元、政府采购服务支出预算81万元。授予中小企业合同金额预算695.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额预算195.5万元，占政府采购支出总额的28.12%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位预算共有车辆8辆，其中一般公务用车7辆、其他用车1辆，其他用车车辆是公车改革拍卖后，尚未办理车辆过户，处于封存状态。
（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况：2018年我中心无此情况。
（五）、专业名词解释。
机关运行经费是指我中心的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：住房公积金中心2018年预算公开