2015年湛江市社会科学界联合会部门决算

2015年湛江市社会科学界联合会部门决算

目       录

第一部分   湛江市社会科学界联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   湛江市社会科学界联合会2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   湛江市社会科学界联合会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   湛江市社会科学界联合会概况

（一）部门主要职责

湛江市社会科学界联合会是市委和市政府领导下的人民群众学术团体。主要职责：指导和协调全市各社会科学学会、研究会、协会的工作，联络指导各县（市、区）社科联的工作；组织全市各种学术理论研究活动，开展国内外的学术交流；开展全市社会科学的宣传、教育、普及和研究工作，开展社会科学的各种智力开发、咨询服务工作；组织全市优秀社会科学研究成果的评奖活动，负责社会科学基金的筹集管理等工作。组织全市社会科学界完成党和政府交给的各项有关工作任务；组织全市社会科学界参与社会协商对话、民主监督和民主管理活动；维护本会所代表的社会科学工作者及其团体会员的各种合法权益；办好全市社会科学综合性学术期刊《探索与开拓》。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我会（湛江市社会科学界联合会）2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括我会本级，本部门没有下属单位。

第二部分   湛江市社会科学界联合会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市社会科学界联合会2015年度总收入273.06万元，其中本年收入264.13万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入245.05万元，比上年决算数增加11.69万元，增长4.77 %。主要原因：一是公车改革，发放交通费补贴；二是执行国家政策，在职和退休人员调整工资和退休费；三是对个人和家庭补助支出增加。

2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本年度没有上级补助收入。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位没有事业收入。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位没有经营收入。

5．其他收入19.08万元，比上年决算数增加19.06万元，增长953%。主要原因：一是省社科联拨给科普经费；二是市委宣传部拨给宣传活动经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市社会科学界联合会2015年度总支出273.06万元，其中本年支出244.19万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出10万元，主要用于社科宣传方面的文化事业建设支出，比上年决算数增加10万元，增长10%，主要原因是我市重视哲学社科工作，加大财政支持力度。

2.科学技术支出（类）支出174.92万元，比上年决算数减少6.04万元，下降3.3%，主要原因是跨年度专项业务已完成，本年度不再安排相应专项经费。

3、文化体育与传媒支出（类）支出4万元，主要支出项目有社科知识普及活动、编辑出版社科成果、购买社科业务配置等，比上年决算数增加3.64万元，增长1011%，主要原因是省级宣传文化发展建设专项资金加大对地级市社科联事业扶持力度。

4、社会保障和就业支出（类）支出44.74万元，主要支出项目有发放离退休费，比上年决算数增加0.4万元，增长0.9%，主要原因是国家政策性调整离退休费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）支出2.19万元，主要支出项目有缴纳干部职工社保医疗、生育险，比上年决算数增加0.32万元，增长17%，主要原因是政策调整社保缴费基数。

6、住房保障支出（类）支出8.33万元，主要支出项目有缴纳干部职工住房公积金和购房补贴，比上年决算数增加1.42万元，增长20.5%，主要原因是政策性调整缴费基数。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

湛江市社会科学界联合会2015年度财政拨款收入合计 245.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入245.05万元，比年初预算数增加44.26万元，增长22.04 %；主要原因是增加文化事业建设费拨款、执行车改补贴和政策性调整有关资费等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%；主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015年度财政拨款支出说明

湛江市社会科学界联合会2015年度财政拨款支出合计 233.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 233.65万元，比年初预算数增加32.86万元，增长16.36%；主要原因是增加文化事业建设费拨款、执行车改补贴和政策性调整有关资费等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

分功能科目看，一般公共服务（类）宣传事务（款）10万元，主要用于社科宣传方面的文化事业建设支出；科学技术支出（类） 社会科学研究机构（款）85万元，主要用于本单位人员经费和机关运行费支出；科学技术支出（类）社会科学研究（款）79.39万元，主要用于社科课题研究、刊物出版、科普工作等专项业务支出 ；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）支出4万元，主要用于社科知识普及活动、编辑出版社科成果、购买社科业务配置支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出44.74万元，主要用于发放离退休费支出。医疗卫生与计划生育支出(类）医疗保障（款）支出2.19万元，主要用于缴纳干部职工社保医疗、生育险支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）8.33万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金和购房补贴。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市社会科学界联合会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.88万元，完成预算6.4万元的123%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.25万元，完成预算4.4万元的119%；公务接待费支出决算为2.63万元，完成预算2万元的131.5%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是外地社科联来访交流增多，公车使用运行油耗费、公务接待略有增加。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.15万元，下降（增长）2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.22万元，下降4.3%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长6.9%。因公出国（境）费支出维持为零；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年10月后实行公车改革,车辆运行维护费用减少；公务接待费支出增加的主要原因是2015年度外地社科联来访交流增多。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，占66.62%；公务接待费支出2.63万元，占33.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，；公务用车运行及维护支出5.25万元，2015年本会机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急工作。

3.公务接待费支出2.63万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本会机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共260人。主要包括省社科联检查指导工作和外地市社科联学术交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出5.71万元，比上年增加2.19万元，增长（降低）62.21%。主要原因是：为完成专项任务，支付劳务费用等。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理规定，我部门无绩效评价管理项目。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

    无

3．重点项目绩效评价报告。

无

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

    无

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   湛江市社会科学界联合会2015年部门决算表（见《2015年湛江市社会科学界联合会部门决算公开（表格部分）》）