2015年度中共湛江市委政策研究室部门决算
目 录
第一部分 中共湛江市委政策研究室概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 中共湛江市委政策研究室2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共湛江市委政策研究室2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 中共湛江市委政策研究室概况
（一）部门主要职责
1、市委政策研究室主要职责如下：（1）贯彻落实市委的工作部署，组织对有关政策问题，进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。（2）负责或组织有关部门起草或修改市委有关重要文件、文稿以及市委领导同志的报告、讲话等。（3）组织协同县（市、区）和市直有关单位开展重点课题的调研活动。（4）检查、跟踪政策贯彻执行情况，向市委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验。（5）组织撰写宣传、阐述党的路线、方针、政策和宣传我市的文章和著作。（6）承办市委和省委政策研究室交办的其他事项。（7）收集、整理国内外政治、经济、科教等方面的信息资料，为政策研究提供信息服务，为有关领导提供决策信息参考。
2、2014年10月新设立中共湛江市委全面深化改革领导小组办公室，与市委政研室“一个机构、两块牌子”。市委改革办主要职责是：（1）承担向中央、省全面深化改革领导小组办公室有关改革工作报备、请示、联络等工作。（2）组织开展全面深化改革重点问题的政策研究。（3）研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，接受各县（市、区）以上和各有关部门深化改革有关决定和重要改革方案的备案，研究评估后向市领导小组提出建议。（4）收集汇总有关改革问题的信息资料。（5）联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。（6）负责市领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。（7）协调提出市中长期改革规划建议。（8）汇总提出年度市委全面深化改革领导小组工作要点；向市领导小组提交年度改革进展和评估报告；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。（9）负责推进全市深化改革工作部署的组织实施，负责对各领域改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动，督促各地各部门落实各项重大改革措施，对各地改革工作情况和成效进行跟踪和检查评估。
（二）机构设置
1、本部门无下属单位，部门预算为室本级预算。
2、本部门内设机构、人员构成情况：市委政策研究室内设3个科，秘书科、调研一科、调研二科。市委改革办设立4个科，其中新设综合科和协调科，其他两个科依托市委政研室调研一科、调研二科设置。行政编制25名(工勤2名)。2015年财政供养30人，其中：在职22人，退休8人。
第二部分 中共湛江市委政策研究室2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
中共湛江市委政策研究室2015年度总收入411.68万元，其中本年收入411.68 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入399.12万元，比上年决算数增加85.62万元，增长27.31%。主要原因：增加市委改革办机构及人员人员增加，开支增加。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数0万元，增长0%。主要原因：无上级补助收入。
3．事业收入0万元，比上年决算数0 万元，增长0 %。主要原因：无事业收入。
4．经营收入0万元，比上年决算数0万元，增长0%。主要原因：无经营收入。
5．其他收入12.57万元，比上年决算数减少7.49万元，下降37.34%。主要原因：委托调研项目减少。
（二）年度支出总体情况
中共湛江市委政策研究室2015年度总支出414.99万元，其中本年支出414.99万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出331.66万元，主要用于基本支出241.29，主要项目支出有调研经费、《湛江通讯》经费、改革项目调研经费等，比上年决算数增加71.9 万元，增长21%，主要原因是增加市委改革办机构及人员，相应增加办公经费及项目经费。
2.社会保障和就业支出58.98万元，主要用于缴纳职工社会保险费用，比上年决算数增加4.67万元，增长8.6%，主要原因是人均社保费用增加。
3.医疗卫生与计划生育支出4.81万元，主要用于医疗保障支出，比上年决算数增加0.51万元，增长11.86%，主要原因是医保人均费用增加。
4.住房保障支出19.55万元，主要用于缴纳住房公积金18.75万元，购房补贴0.8万元，比上年决算数增加4.36万元，增长28.7%，主要原因是人均公积金费用增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
中共湛江市委政策研究室年度财政拨款收入合计399.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入399.12万元，比年初预算数增加98.26万元，增长32.66 %；主要原因是增加市委改革办机构及人员，相应增加办公经费及项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %；主要原因是无政府性基金预算财政拨款。
（二）2015年度财政拨款支出说明
中共湛江市委政策研究室年度财政拨款支出合计399.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出399.12万元，比年初预算数增加98.26万元，增长32.66 %；主要原因是增加市委改革办机构及人员，相应增加办公经费及项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %；主要原因是无政府性基金预算财政拨款。
分功能科目看：
1.一般公共服务支出315.78万元，主要用于基本支出225.41万元，主要项目支出有调研经费、《湛江通讯》经费、改革项目调研经费等，比年初预算数增加89.8 万元，增长39.74%，主要原因是增加市委改革办机构及人员，相应增加办公经费及项目经费。
2.社会保障和就业支出58.98万元，主要用于缴纳职工社会保险费用，比今年预算数增加4.67万元，增长8.6%，主要原因是人均社保费用增加。
3.医疗卫生与计划生育支出4.81万元，主要用于医疗保障支出，比今年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是符合预算。
4.住房保障支出19.55万元，主要用于缴纳住房公积金18.75万元，购房补贴0.8万元，比今年预算数增加3.76万元，增长24.05%，主要原因是人均公积金费用增加。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共湛江市委政策研究室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.46万元，完成预算22.89万元的80.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.15万元，公务用车购置0元，运行维护费14.15万元，完成预算14.2万元的99.65%；公务接待费支出决算为4.31万元，完成预算8.69万元的49.6%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.25万元，下降5.18%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.29 万元，下降8.35 %；公务接待费支出决算减少4.39万元，下降50.46 %。因公出国（境）费支出为0，与上年持平，原因是没有因公出境；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是修理费有所减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.15万元，占76.65%；公务接待费支出4.31万元，占23.35%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出14.15万元，2015年中共湛江市委政策研究室公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务用车3台。
3.公务接待费支出4.31万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待10次。2015年，中共湛江市委政策研究室共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共50人。主要包括省委政研室调研组，省内外地级市调研组，海博会对口接待等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出30.56万元，比上年增加17.51万元，增长134.18%。主要原因是：增加市委改革办机构及人员，相应增加办公经费。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额14.98万元，其中：政府采购货物支出14.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的11.95%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于一般公务、机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
我单位2015年无专项项目（超100万元）的重点项目，不涉及重点项目预算绩效目标管理目标设置。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 中共湛江市委政策研究室2015年部门决算表
附件：2015年度湛江市直部门决算公开表格样式（市委政研室）