2018年湛江市妇女联合会部门预算

2018年湛江市妇女联合会部门预算

目 录

第一部分 2018年湛江市妇女联合会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分  2018年湛江市妇女联合会部门预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2018年政府性基金预算支出表

六、2018年部门收支总表

七、2018年部门收入表

八、2018年部门支出表

第一部分 2018年湛江市妇女联合会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

市妇联机关主要任务是：

1、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，为维护改革发展稳定的大局服务。

2、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；及时向市委、市政府和有关部门反映社情民意，提出对策建议；指导各级妇联加强自身建设。

4、参与有关妇女儿童地方规范文件的拟定、修改；指导县（市、区）妇联开展妇女儿童工作。

5、联系社会各界妇女组织，指导开展妇女工作；积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

6、承办市委、市政府和省妇联交办的其他任务。

湛江市女子职业技术学校主要职能：开展中等职业教育，培养中等职业技术人才

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括：湛江市妇女联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市女子职业技术学校。

2.本部门内设机构、人员构成情况： 湛江市妇联机关内设5个部（室），市妇女儿童工作委员会办公室（市政府协调议事工作机构）、市儿童福利会办公室、市直属机关妇女工作委员会挂在市妇联。湛江市女子职业技术学校设7个职能处室，校长室、副校长室、办公室、教务科、学生科、招生就业科、总务科。

市妇联机关总编制数17名。其中：行政编制15名、机关事业编制2名（后勤服务人员）。2018年财政供养人数34人。其中：在职人员17人，离退休人员17人。

湛江市女子职业技术学校教职工总编制数54名：其中自收自支编制27名、财政核拨编制27名。现有供养教职工24人,其中包括在职财政核拨编制20人，在职自收自支人员2人，退休人员2人。

二、收入预算说明

2018年本部门收入预算1046.78万元，比上年增加147.83万元，增加16.44%，主要原因是市女子职业技术学校增加了专项经费—基础设施改造经费。

三、支出预算说明

支出预算1046.78万元，比上年增加147.83万元，增加16.44%，主要原因是市女子职业技术学校增加了专项经费—基础设施改造经费。

四、"三公"经费说明

2018年本部门“三公”经费预算安排12.96万元，与上年持平，主要原因是按有关文件要求严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是按有关文件要求严格控制经费支出；公务用车购置及运行费7.64万元，与上年持平，主要原因是按有关文件要求严格控制经费支出；公务接待费5.32万元，与上年持平，主要原因是按有关文件要求严格控制经费支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

    2018年，本部门机关运行经费安排131.78万元，与上年持平，主要原因是按有关文件要求严格控制经费支出。其中：办公费6万元，手续费1万元，水费7万元，电费13万元，邮电费10万元，差旅费5万元，日常维修费6万元，租赁费5万元，公务接待费1万元，劳务费2万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通通费用7万元，其他商品和服务支出66.78万元。

（二）政府采购安排情况

2018年本部门政府采购预算支出总额264万元，包括通用设备采购预算23万元;办公用具采购预算15万元;办公消耗用品采购预算7万元;装修工程采购预算167万元;服务类采购预算52万元，全部为其他服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，纳入2018 年部门预算编制范围的单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2018年市妇联专项项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款398万元，政府性基金当年拨款0万元。

(五)专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。