2018年度湛江市公路管理局预算公开
目录
第一部分2018 年 湛江市公路管理局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分2018 年 湛江市公路管理局 部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
第一部分2018年 湛江市公路管理局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
湛江市公路管理局的主要职责是贯彻执行国家和省、市有关公路管理工作的方针政策和法律法规，实施公路行业管理制度；参与拟订辖区内公路发展规划；协助实施经国家、省及市批准的国、省道公路建设计划；承担辖区内国省道干线公路及其附设设施的建设、路政管理等工作；负责辖区内的非经营性收费公路管理等工作。内设13个科室：党委办、办公室、计划科、财审科、基本建设科、养护科、路政管理科、收费与科技教育科、安全保卫科、人事科、监察科、总工程师室、行政审批科。
下属参公单位6个：廉江、遂溪、雷州、徐闻、吴川、直属分局；公益一类事业单位9个：廉江、遂溪、雷州、徐闻、吴川、直属分局养护中心，湛江渡口所、公路技校、质监站；公益二类事业单位1个：雷州分局南渡口所；公益三类事业单位1个：车辆通行费征收管理中心；企业单位7个：湛江公路工程大队、第一工程处、第二工程处、第三工程、设计院、机械修配厂、机械材料供应站。
(二)人员构成情况
本部共有行政编制人员70人、离退休人员81 人。下属单位行政编制人员251人，离退休人员236人；公益一、二、三类事业编制人员1305人，离退人休员1080人；企业人员375人，退休人员363人。
(三)主要工作任务
实施2018年公路规划建设、管理工作；负责安全生产的监督管理工作；负责辖区内非经营性收费公路管理等工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算21332.57万元，比上年18205.06万元增加17%。其中：一般公共预算拨款19081.57万元,基金预算拨款2251万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算21332.57万元，比上年18205.06万元增加17%。其中：一般公共预算拨款支出19081.57万元，基金预算拨款2251万元。
2018年支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出3777.54万元，机关商品和服务支出874.46万元，机关资本性支出（一）168万元，对事业单位经常性补助7826.65万元，对事业单位资本性补助295万元，对个人和家庭补助2768.71万元，其他支出5622.21万元；按照部门经济分类划分：1.基本支出预算15247.36万元。其中：工资福利支出11534.19万元；对个人和家庭的补助2768.59万元，商品和服务支出944.58万元。2.项目支出预算6085.21万元。
四、"三公"经费说明
2018年湛江市公路管理局财政拨款“三公”经费支出78.2万元，比上年减少63.9万元。其中：1．因公出国（境）费0万元，占0 %。2．公务接待费15万元，占34.13%，比上年减少33.5万元，减少的原因主要是严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，会议次数减少且人员就餐减少，促使公务接待费用下降。3．公务用车费63.2万元，占65.87 %，其中：公务用车运行维护费63.2万元，公务用车购置0万元。比上年减少30.4万元，减少的原因一是根据预算批复规模使用公务用车费，控制不超规模。二是公务用车次数有所减少。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
机关运行经费一般公共预算755.35万元，包括办公费57.1万元、印刷费2.3万元、邮电费40.6万元、差旅费51.3 万元、会议费7.5万、福利费6.5万元、日常维修费23.5万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费17.65万元、电费70.2万元、办公用房物业管理费3万元、公务用车运行维护费53万元、其他商品和服务支出422.7万元。
（二）政府采购安排情况
政府采购预算120万元，包括通用设备采购预算100万元;图书、档案采购预算0万元;办公用具采购预算0万元;办公消耗用品采购预算0万元;其他货物采购预算0万元;装修工程采购预算0万元;服务类采购预算20万元，其中信息技术服务 0万元、维修和保养服务0万元、商务服务20万元、其他服务 0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，湛江市公路管理局所属各预算单位共有车辆256 辆，其中，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车19辆、其他用车215辆。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0 辆，单位价值
万元以上通用设备0台（套），单位价值 万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款19081.57万元，政府性基金当年拨款2251万元。
(五)专业名词解释
1.“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
2.机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.公路养护支出是指公路日常养护费用，用于养护中心养护编制人员（只退不进）满足不了公路养护需求时聘请的一线作业人员费用、养护材料费、养护机械设备使用费，以及养护中心日常公用支出（含购买货物和服务的各项资金）。
附件：2018年湛江市公路管理局部门预算公开