2015年中共湛江市委党史研究室部门决算
目 录
第一部分 中共湛江市委党史研究室概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 中共湛江市委党史研究室2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共湛江市委党史研究室2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 中共湛江市委党史研究室概况
（一）部门主要职责
市委党史研究室是主管党史研究工作的职能部门。主要职责：1、贯彻党史工作的方针政策，指导和协调全市的党史工作。2、承担广东南路和本市各个时期党史资料的征研工作，编写地方史、组织史和大事记，编审有关专题资料。3、承担上级下达的研究课题，实施本市的党史工作十年规划。4、开展党史宣传教育，发挥党史工作的资政育人作用。5、开展学术和承办纪念活动，对业务人员进行培训。6、承办市委交办的其他工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入市委党史研究室2015年部门决算编报范围的单位共1个。市委党史研究室设3个职能科。市委党史研究室编制12名。2015年财政供养人数20人，其中：在职11人，离退休9人。本部门没有下属下单位。
第二部分 中共湛江市委党史研究室2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
中共湛江市委党史研究室2015年度总收入283.14万元，其中本年收入274.80万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入274.78万元，比上年决算数243.49万元增加31.29万元，增长12.85 %。主要原因：工资调整等。
2．上级补助收入0万元，上年上级补助收入0万元，没有对比。
3．事业收入0万元，上年事业收入0万元，没有对比。
4．经营收入0万元，上年经营收入0万元，没有对比。
5．其他收入0.02万元，比上年决算数0.05万元减少0.03万元，减少60 %。主要原因：其他收入减少。
（二）年度支出总体情况
中共湛江市委党史研究室2015年度总支出283.14万元，其中本年支出278.14万元。具体情况如下：
1.一般公共服务支出202.56万元，主要用于行政运行 ，比上年决算数181.05万元增加21.51万元，增加11.88%，主要原因是行政运行费用增加。
2 .社会保障和就业支出57.35万元，主要用于职工社会保障，比上年决算数50.29万元增加7.06万元，增加 14.04%，主要原因是退休干部工资调整增加。
3. 医疗卫生与计划生育支出3.68万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出，比上年决算数3.16万元增加0.52万元，增加16.46%，主要原因是计划生育支出增加。
4. 住房保障支出14.55万元，主要用于住房保障支出，比上年决算数11.88万元增加2.67万元，增加22.47%，主要原因是住房公积金增加和增加了购房补贴。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
中共湛江市委党史研究室2015年度财政拨款收入合计 274.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入274.78万元，比年初预算数250.44万元增加24.34万元，增长9.71%；主要原因是干部工资正常增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数0万元增加0万元，增长0%；主要原因是没有变化。
（二）2015年度财政拨款支出说明
中共湛江市委党史研究室2015年度财政拨款支出合计 278.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出278.14万元，比年初预算数250.11万元增加28.03万元，增长11.21%；主要原因是干部工资正常增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数0万元增加0万元，增长0%；主要原因是没有变化。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共湛江市委党史研究室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.12万元，完成预算8.12万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.19万元，完成预算7.19万元的100%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算0.93万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年9.00万元减少0.88万元，减少9.78 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长） %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.71万元，减少8.99%；公务接待费支出决算减少0.17万元，减少15.45%。减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.19万元，占88.54%；公务接待费支出0.93万元，占11.46%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出7.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数 0辆；公务用车运行及维护支出7.19万元，中共湛江市委党史研究室公务用车保有量为2辆，主要用于下乡调研。
2.公务接待费支出0.93万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，发生国内接待 15次，接待人数共95人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费支出229.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加36.95万元，增长19.17%。主要原因是：全市公务员工资增长和补发离退休补助等。
（二）政府采购支出情况说明
2015年政府采购支出总额7.20万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，用于下乡调研。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
我室2015年无此项。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 中共湛江市委党史研究室2015年部门决算表
附件：2015年党史研究室决算