2017年湛江市人民政府行政服务中心部门预算
目 录
第一部分 2017年湛江市人民政府行政服务中心部门预
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2017年湛江市人民政府行政服务中心部门预算表
一、2017年财政拨款收支总表
二、2017年一般公共预算支出表
三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2017年政府性基金预算支出表
六、2017年部门收支总表
七、2017年部门收入表
八、2017年部门支出表
第一部分 2017年湛江市人民政府行政服务中心部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
一是主要负责组织、指导、督促市直各有关职能部门进驻办事大厅统一办公；二是协调管理各窗口有关审批业务，定期对窗口进行考核；三是改善优化投资和办事环境；四是负责12345市民服务热线话务平台建设、管理及宣传推广工作，制定工作规范、服务标准、业务流程和考核办法；五是负责网上办事大厅建设、运营管理、部门协调、工作督查等工作；六是负责网上办事大厅进驻部门及事项新增、撤销和修改工作，推进网上办事大厅进驻部门实施规范化、标准化审批，实现“一站式、一网式”服务；七是协助监察部门做好网厅进驻部门的绩效考核工作，不断提高行政效能；八是指导各县（市、区）、镇（街）、村（居）网上办事分厅工作；九是完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1.本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
2.本部门设6个职能科室，分别是:办公室、投资服务科、督察科、综合协调科、热线管理科、网上办事大厅管理科。
本部门编制27名（事业编制25名，工勤人员编制2名），离退休人员2人。
二、收入预算说明
2017年收入预算2536.86万元，比上年增加1196.91万元，增长89%，主要是12345服务热线平台扩容提升运作经费由300万元增加至764万元，增加支出第二期房屋租金500万元，增加支出网上办事大厅二期项目费用320万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算2536.86万元，比上年增加1196.91万元，增长89%，主要是12345服务热线平台扩容提升运作经费由300万元增加至764万元，增加支出第二期房屋租金500万元，增加支出网上办事大厅二期项目费用320万元。
四、"三公"经费说明
2017年“三公经费”财政拨款预算支出共6.82万元，具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元 。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.28万元（其中基本支出4.4万元，项目支出0.88万元）与上年预算持平，主要包括：（1）更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）一般公务用车保有量： 公车改革后2辆；全年运行维护费支出3.25万元，平均每辆1.62万元。平均值比上一年下降0.1万元，公务车费用下降的原因主要是2017年度中心严格执行中央八项规定，进行公车改革以及严格公车管理制度。
3.公务接待费支出1.54万元，比上年减少0.01万元，下降0.65%，主要原因是2017年度中心严格执行中央八项规定，严格控制接待标准。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2017年，本部门机关运行经费安排813.99万元，比上年增加371.04万元，增长84%，主要原因是12345平台扩容提升后人员增多，水电费、场地租金、物业费等相应增加。其中办公费62.41万元、印刷费5.85万元、邮电费6.95万元、差旅费10.64 万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费143.37万元、专用材料0万元、一般设备购置费29万元、办公用房水费3.97万元、电费97.8万元、办公用房物业管理费253.1万元、公务用车运行维护费5.28万元、其他商品和服务支出195.62万元。
（二）政府采购安排情况
2017年本部门政府采购安排预算158万元，其中货物类采购预算8万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算150万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有一般公务用车 2辆，2017 年无购置或报废计划。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2017年预算中，100万元及以上项目均按要求进行了绩效信息公开。
2017 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预
算当年拨款1280.18万元，政府性基金当年拨款815万元。
(五)专业名词解释
1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用 于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等方面的收支预算。
2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系 的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规 定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各 项收支，实行一个部门一本预算。
3、行政单位基本支出：内容包括人员经费和日常公用经费两部分：1、人员经费，包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。 2、公用经费，包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。除了基本支出，行政单位的支出还包括项目支出。项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
附件：2017年部门预算公开表