2016年度湛江市发展和改革局部门决算
目 录
第一部分 市发展和改革局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 市发展和改革局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市发展和改革局2016年度部门决表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 市发展和改革局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方
针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件并协调实施，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。
（二）负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全市、省和国内外经济形势和发展情况，加强全省国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。
（三）研究分析财政、金融等方面改革发展情况，参与
财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资
的发展战略和政策建议。
（四）承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体
制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制
改革试点工作。
（五）提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管
实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管
理工作，负责相关价格公共服务工作，负责全市价格监督检
查工作。
（六）承担规划重大建设项目规划和生产力布局的职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要市人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；提出市级财政性投资项目建议，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目；核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，研究制订引导民间投资的政策措施；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设的重大问题。
（七）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业
的发展战略和规划，组织拟订综合性产业政策，负责协调第
一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平
衡；拟订地方铁路建设规划及年度计划；负责综合交通发展
运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调
农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务
业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、
规划和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步
的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重
大问题；指导工程咨询业发展。
（八）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和
重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结
构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划；研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制；开展能源对外合作。
（九）组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，
组织编制主体功能区规划，协调实施和进行监测评估的责任；负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作。
（十）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编
制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理省级粮食等重要物资储备。
（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组
织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟
订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（十二）推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会
与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中
长期规划及综合性工作方案，综合协调节能减排和应对气候
变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策，承担市应对气候变化及节能减排工作领导小组的日常工作。
（十三）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，推进经济动员军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作。
（十四）按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设
项目招标投标进行监督检查。
（十五）承办市人民政府与国家发展改革委交办的其他
事项。
二、机构设置
市机关设17个内设机构，包括：办公室、人事处（离退休人员服务科）、综合规划科、国民经济动员办公室、经济体制改革科、投资科、交通科、农村经济科、产业协调科（高技术产业科）、能源科、社会发展科、经贸科、价格综合调控科、资源环境价格管理科、重点项目科、收费管理科、公用公益价格管理科。
本部门人员构成实有人数121名。包括：市发改革局机关行政实有人数78人，其中：书记1名、局长1名、副处12名、正科级领导14人，副科级领导15名、非领导职务16名，科员8名、后勤服务人员11名；直属单位实有人数22名，其中：分局长1名、副分局长3名，非领导职务名15名，后勤服务人员3名；下属单位实有人数21名。其中：成本调查队参公事业编5个、后勤服务人员1名，价格监测中心参公事业编5名，价格认证中心参公事业编10名、后勤服务人员1名。
三、部门决算单位构成
纳入市发展和改革局2016年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：市发展和改革局本级、市价格监测中心、市价格认证中心。
第二部分 市发展和改革局201 6年度
部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
市发展和改革局2016年度总收入6445.96万元，其中本年收入6445.96万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入6403.83万元，比上年决算数减少463.9万元，下降6.71%。主要原因：项目资金使用减少。
2．其他收入42.13万元，比上年决算数增加35.57万元，增长542.23 %。主要原因：增加了物价管理经费。
（二）年度支出总体情况
市发展和改革局2016年度总支出6540.81万元，其中本年支出6540.81万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出2405.5万元，主要用于物价管理经费416.16万元、钢铁项目线路建设经费974.8万元、重点项目前期经费80万元、价格基金领导小组经费393.37万元、温室气体排放盘查经费34.8万元，比上年决算数减少1040.59万元，下降30.2%，主要原因是项目资金投入减少。
2. 社会保障和就业支出648.3万元，比上年决算数增加90.26万元，增长16.17%，主要人员增加。
3. 医疗卫生与计划生育支出34.95万元，比上年决算数减少99.44万元，下降73.99%，主要原因是医疗项目减少。
4. 节能环保支出34.8万元，比上年决算数减少415.2万元，下降92.26%，主要原因是节能项目减少。
5. 城乡社区支出2884.64万元，比上年决算数增加2360.67万元，增长450.53%，主要原因是增加对市生活垃圾处理企业补贴。
6. 住房保障支出24.39万元，比上年决算数减少59.16万元，下降70.81%，主要原因项目开支减少。
7. 其他支出508.23万元，比上年决算数减少1212.8万元，下降70.47%，主要原因项目开支减少。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
市发展和改革局2016年度财政拨款收入合计6403.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4551.20万元，比年初预算数增加2218.78万元，增长95.13 %；主要原因是临时项目增加；政府性基金预算财政拨款收入1852.63万元，和年初预算数相等。
（二）2016年度财政拨款支出说明
市发展和改革局2016年度财政拨款支出合计 6534.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4681.90万元，比年初预算数增加2349.48万元，增长100.73%；主要原因是临时项目增加；政府性基金预算财政拨款支出1852.63万元，和年初预算数相等。
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）116.15 万元，主要用于行政运行；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）2160.57万元，主要用于行政运行、物价管理；一般公共服务（类）商贸事务14.8万元，主要用于其他商贸事务支出；社会保障和就业支出（类）648.3万元，主要用于归口管理的行政单位离退休；医疗卫生与计划生育支出（类）36.79万元，主要用于公务员医疗、行政单位医疗；节能环保支出（类）34.8万元，主要用于其他节能环保支出；城乡社区支出（类）2884.64万元，主要用于城乡社区环境卫生；住房保障支出（类）24.77万元，主要用于住房公积金；其他支出（类）525.15万元，主要用于其他支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市发展和改革局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为61.37万元，完成预算67万元的91.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为31.65万元，完成预算32万元的 98.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.87万元，完成预算25万元的95.48%；公务接待费支出决算为5.85万元，完成预算10万元的58.5%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少43.16万元，下降41.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加31.65万元，增长100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少66.79万元，下降73.67%；公务接待费支出决算减少8.02万元，下降57.82%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是临时增加出国任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是落实中央八项规定精神。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费31.65万元，占51.57%；公务用车购置及运行维护费支出 23.87万元，占38.9%；公务接待费支出5.85万元，占9.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出31.65万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组2个、累计6人次。开支内容包括：境外业务考察31.65万元，主要用于出访考察费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出23.87万元，其中：公务用车运行及维护支出23.87万元，2016年局机关及下属2个单位公务用车保有量为6辆，主要用于公务车运行费用。
3.公务接待费支出5.85万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属2个单位共发生国内接待40次，接待人数共296人。主要包括上级单位检查、单位交流等国内接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出86.81万元，比上年减少60.38万元，降低41.02%。主要原因是：落实中央八项规定、严格控制各项开支、厉行节约，使各费用都有报下降。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额51.16万元，其中：政府采购货物支出24.55万元、政府采购服务支出26.61万元。授予中小企业合同金额26.61万元，占政府采购支出总额的52.01%，其中：授予小微企业合同金额24.55万元，占政府采购支出总额的47.99%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备没有，单价100万元以上专用设备没有。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，共涉及资金2200.77万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“重点项目”等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2200.77万元。从评价情况来看，7个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，从目标的设定、执行的情况，到结果都达到了目的。
组织对1个市监测中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出145.13万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 市发展和改革局
201 6年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：湛江市发展和改革局 单位：万元
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 6403.83 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 2405.50 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1852.63 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 42.13 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 648.30 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 34.95 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 34.80 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 2884.64 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 24.39 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 47 | 508.23 |
本年收入合计 | 22 | 6445.96 | 本年支出合计 | 48 | 6540.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 49 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 716.51 | 年末结转和结余 | 50 | 621.66 |
其中：项目支出结转和结余 | 25 | 708.13 | 其中：项目支出结转和结余 | 51 | 607.83 |
总计 | 26 | 7162.47 | 总计 | 52 | 7162.47 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。 |
收入决算总表
公开02表
部门：湛江市发展和改革局 单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6445.96 | 6403.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.13 |
201 | 一般公共服务支出 | 2291.51 | 2291.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
20101 | 人大事务 | 116.15 | 116.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 116.15 | 116.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 2160.57 | 2160.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
2010401 | 行政运行 | 1473.26 | 1472.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
2010404 | 战略规划与实施 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010408 | 物价管理 | 483.25 | 483.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 194.06 | 194.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 648.30 | 648.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 648.30 | 648.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 648.30 | 648.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.79 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 36.79 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 9.07 | 90.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2884.64 | 2884.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1032.00 | 1032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1032.00 | 1032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 974.80 | 974.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 974.80 | 974.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 877.83 | 877.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 877.83 | 877.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 525.15 | 483.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.78 |
22999 | 其他支出 | 525.15 | 483.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.78 |
2299901 | 其他支出 | 525.15 | 483.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.78 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。 | |
支出决算总表
公开03表
部门：湛江市发展和改革局 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6540.81 | 2297.17 | 4243.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2405.50 | 1589.53 | 815.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 115.24 | 115.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 115.24 | 115.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 2275.46 | 1474.29 | 801.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010401 | 行政运行 | 1470.94 | 1470.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010404 | 战略规划与实施 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010408 | 物价管理 | 545.02 | 3.35 | 541.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 249.50 | 0.00 | 249.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 648.30 | 648.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 648.30 | 648.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 648.30 | 648.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.95 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 34.95 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 34.80 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 34.80 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 34.80 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2884.64 | 0.00 | 2884.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1032.00 | 0.00 | 1032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1032.00 | 0.00 | 1032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 974.80 | 0.00 | 974.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 974.80 | 0.00 | 974.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 877.83 | 0.00 | 877.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 877.83 | 0.00 | 877.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 24.39 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 24.39 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.19 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 508.23 | 0.00 | 508.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 508.23 | 0.00 | 508.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 508.23 | 0.00 | 508.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。 |