2018 年度湛江市机构编制委员会办公室
预算公开
目 录
第一部分2018 年湛江市编办部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分2018 年湛江市编办部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
第一部分2018年湛江市编办部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
根据广东省机构编制委员会《关于印发湛江市人民政府机构改革方案的通知》（粤机编〔2009〕18号）精神，设立湛江市机构编制委员会办公室（以下简称市编委办），正处级，既是市委工作部门，又是市政府工作部门，列市委机构序列。
市编委办设4个内设机构，1个直属行政单位，分别是：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科以及湛江市事业单位登记管理局（市编委办直属行政单位，正科级）。
市编委办主要职能是：
1、贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制地方规范性文件，拟订机构编制有关政策，统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。
2、负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和县（市、区）机构改革方案，指导县（市、区）、乡镇（街道）、各类开发区的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作
3、管理市直机关及其垂直管理部门的职责配置、机构设置、人员编制、领导职数和非领导职数，审核各县（市、区）直机关的机构设置与调整，分配县（市、区）、乡镇（街道）行政编制总额。
4、协调市直机关之间、市直机关与县（市、区）之间的职责分工。
5、负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理市属事业单位的任务配置、机构设置、人员编制、领导职数和非领导职数，对市以下承担行政职能事业单位的设立、调整进行审核和向省上报，组织制定事业单位的全市性机构编制管理办法，指导县（市、区）、乡镇（街道）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
6、负责市直机关和事业单位人员编制结构管理、编制使用审核工作。
7、监督检查市以下各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。
8、负责市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。
9、承办市委、市政府、市机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。
10、承担市直机关及参照公务员法管理单位非领导职数核定职责。
11、加强全市机关事业单位人员调配工作的管理。
12、加强推进行政管理体制改革的职责。
(二)人员构成情况
市编委办编制35名，其中：编办机关行政编制25名（主任1名、副主任3名，科级领导职数9名），行政执法专项编制1名，后勤服务人员数4名；直属行政单位行政执法专项编制4名（科级领导职数2名），后勤服务人员数1名。现有财政供养人数共41名,其中在职人员36名，退休人员5名。
二、收入预算说明
市编委办2018年年初预算收入806.45万元，其中：一般预算经费安排拨款806.45万元，比2017年年初预算收入763.59万元，增加了42.86万元，增幅5.61%。主要原因是2018年人员经费和日常公用经费增加。
三、支出预算说明
市编委办2018年支出预算806.45万元。比2017年支出预算增加了42.86万元，增幅5.61%。主要原因是2018年人员经费和日常公用经费支出增加。
按照政府经济分类划分：机关工资福利支出478.03万元，机关商品和服务支出267.42万元，机关资本性支出（一）18万元，对个人和家庭补助43万元。
按照部门经济分类划分：1、基本支出598.45万元,其中:工资福利支出478.03万元；一般商品和服务支出77.42万元；对个人和家庭的补助支出43.00万元。基本支出比2017年548.59万元，增加49.86万元，增幅9.09%，主要原因是2018年人员经费和日常公用经费增加。
2、项目支出208万元。比2017年预算215万元减少7万元，减幅3.26%，主要原因是根据财政部门有关要求，压减项目经费支出。
四、"三公"经费说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年湛江市机构编制委员会办公室财政拨款“三公”经费支出合计8.92万元，与2017年预算持平。
其中：因公出国（境）费用本单位没有；公务用车购置及运行维护费预算5.28万元，与2017年预算持平，主要原因是2018年没有公务用车购置计划，公务车保有量2辆，与2017年一样保持不变，运行维护费预计不变；公务接待费3.64万元，与2017年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支后，各项接待工作基本稳定，接待费用预计不变。“三公”经费支出，我们将严格按照“三公”经费预算额度开支。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
机关运行经费一般公共预算77.42万元，包括办公费2万元、印刷费2万元、邮电费9.78万元、差旅费2万元、会议费3万元、手续费1万元、日常维修费3万元、培训费2万元、公务接待费2万元、办公用房水费2万元、电费4万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费4.4万元、工会经费5万元、其他交通费用23.24万元、其他商品和服务支出10万元。
（二）政府采购安排情况
政府采购预算0万元，包括通用设备采购预算0万元;图书、档案采购预算0万元;办公用具采购预算0万元;办公消耗用品采购预算0万元;其他货物采购预算0万元;装修工程采购预算 0万元;服务类采购预算0万元，其中信息技术服务0万元，维修和保养服务0万元，商务服务0万元，其他服务0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年1月31日， 市编办所属各预算单位共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值0万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值
万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预
算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。
(五)专业名词解释
1、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出：是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分2018 年湛江市编办部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
部门名称：湛江市机构编制委员会办公室 | | | | | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 2018年
预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 806.45 | 一、本年支出 | 806.45 | 806.45 | |
（一）一般公共预算拨款 | 806.45 | 一般公共服务支出 | 700.92 | 700.92 | |
（二）政府性基金预算拨款 | | 外交支出 | | | |
| | 国防支出 | | | |
| | 公共安全支出 | | | |
| | 教育支出 | | | |
| | 科学技术支出 | | | |
| | 文化体育与传媒支出 | | | |
| | 社会保障和就业支出 | 51.60 | 51.60 | |
| | 社会保险基金支出 | | | |
| | 医疗卫生支出 | 11.39 | 11.39 | |
| | 节能环保支出 | | | |
| | 城乡社区支出 | | | |
二、上年结转 | | 农林水支出 | | | |
（一）一般公共预算拨款 | | 交通运输支出 | | | |
（二）政府性基金预算拨款 | | 资源勘探电力信息等支出 | | | |
| | 商业服务业等支出 | | | |
| | 金融支出 | | | |
| | 援助其他地区支出 | | | |
| | 国土海洋气象等支出 | | | |
| | 住房保障支出 | 42.54 | 42.54 | |
| | 粮油物资储备支出 | | | |
| | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | 预备费 | | | |
| | 其他支出 | | | |
| | 转移性支出 | | | |
| | 债务还本支出 | | | |
| | 债务付息支出 | | | |
| | 债务发行费用支出 | | | |
| | 二、结转下年 | | | |
收入总计 | 806.45 | 支出总计 | 806.45 | 806.45 | |
二、2018年一般公共预算支出表
部门名称：湛江市机构编制委员会办公室 | | | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算拨款 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 806.45 | 598.45 | 208.00 |
【18002】湛江市机构编制委员会办公室本级 | 806.45 | 598.45 | 208.00 |
【208】社会保障和就业支出 | 51.60 | 51.60 | |
【20805】行政事业单位离退休 | 51.60 | 51.60 | |
【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 51.60 | 51.60 | |
【201】一般公共服务支出 | 700.92 | 492.92 | 208.00 |
【20110】人力资源事务 | 700.92 | 492.92 | 208.00 |
【2011001】行政运行（人力资源事务） | 492.92 | 492.92 | |
【2011099】其他人力资源事务支出 | 208.00 | | 208.00 |
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 11.39 | 11.39 | |
【21011】行政事业单位医疗 | 11.39 | 11.39 | |
【2101101】行政单位医疗 | 11.05 | 11.05 | |
【2101103】公务员医疗补助 | 0.34 | 0.34 | |
【221】住房保障支出 | 42.54 | 42.54 | |
【22102】住房改革支出 | 42.54 | 42.54 | |
【2210201】住房公积金 | 42.54 | 42.54 | |
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
部门名称：湛江市机构编制委员会办公室 | 单位：万元 |
部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 |
合计 | 598.45 |
【18002】湛江市机构编制委员会办公室本级 | 598.45 |
【301】工资福利支出 | 478.03 |
【30101】基本工资 | 128.79 |
【30102】津贴补贴 | 171.68 |
【30103】奖金 | 54.91 |
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.75 |
【30111】公务员医疗补助缴费 | 2.64 |
【30113】住房公积金 | 42.54 |
【30199】其他工资福利支出 | 68.72 |
【302】商品和服务支出 | 77.42 |
【30201】办公费 | 2.00 |
【30202】印刷费 | 2.00 |
【30204】手续费 | 1.00 |
【30205】水费 | 2.00 |
【30206】电费 | 4.00 |
【30207】邮电费 | 9.78 |
【30211】差旅费 | 2.00 |
【30213】维修(护)费 | 3.00 |
【30215】会议费 | 3.00 |
【30216】培训费 | 2.00 |
【30217】公务接待费 | 2.00 |
【30226】劳务费 | 2.00 |
【30228】工会经费 | 5.00 |
【30231】公务用车运行维护费 | 4.40 |
【30239】其他交通费用 | 23.24 |
【30299】其他商品和服务支出 | 10.00 |
【303】对个人和家庭的补助 | 43.00 |
【30302】退休费 | 42.62 |
【30309】奖励金 | 0.38 |
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
部门名称：湛江市机构编制委员会办公室 | 单位：万元 |
政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 一般公共预算拨款 |
| 合计 | 598.45 |
18002 | 湛江市机构编制委员会办公室本级 | 598.45 |
501 | 机关工资福利支出 | 478.03 |
50101 | 工资奖金津贴补贴 | 355.38 |
50102 | 社会保障缴费 | 11.39 |
50103 | 住房公积金 | 42.54 |
50199 | 其他工资福利支出 | 68.72 |
502 | 机关商品和服务支出 | 77.42 |
50201 | 办公经费 | 51.02 |
50202 | 会议费 | 3.00 |
50203 | 培训费 | 2.00 |
50205 | 委托业务费 | 2.00 |
50206 | 公务接待费 | 2.00 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 4.40 |
50209 | 维修(护)费 | 3.00 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 43.00 |
50901 | 社会福利和救助 | 0.38 |
50905 | 离退休费 | 42.62 |
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
部门名称：湛江市机构编制委员会办公室 | 单位：万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 8.92 |
1、因公出国（境）费用 | |
2、公务接待费 | 3.64 |
3、公务用车费 | 5.28 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.28 |
（2）公务用车购置 | |
六、2018年政府性基金预算支出表
部门名称：湛江市机构编制委员会办公室 | | | 单位:万元 |
功能科目名称 | 政府性基金预算拨款 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | |
| | | |
七、2018年部门收支总表
部门名称：湛江市机构编制委员会办公室 | | | | | | | 单位：万元 |
收入 | 支出 | 支出 | 支出 |
项目 | 2018年
预算 | 项目（部门经济分类） | 2018年
预算 | 项目（政府经济分类） | 2018年
预算 | 项目 | 2018年
预算 |
一、一般预算经费安排拨款 | 806.45 | 一、基本支出 | 598.45 | 一、机关工资福利支出 | 478.03 | 一、一般公共服务支出 | 700.92 |
二、基金预算拨款 | | 工资福利支出 | 478.03 | 二、机关商品和服务支出 | 267.42 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算拨款 | | 一般商品和服务支出 | 77.42 | 三、机关资本性支出（一） | 18.00 | 三、国防支出 | |
四、财政专户拨款 | | 对个人和家庭的补助支出 | 43.00 | 四、机关资本性支出（二） | | 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 | | | | 五、对事业单位经常性补助 | | 五、教育支出 | |
六、事业单位经营收入 | | 二、项目支出 | 208.00 | 六、对事业单位资本性补助 | | 六、科学技术支出 | |
七、其他收入 | | 行政事业类项目支出 | | 七、对企业补助 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | 基本建设类项目支出 | | 八、对企业资本性支出 | | 八、社会保障和就业支出 | 51.60 |
| | 其他类项目支出 | | 九、对个人和家庭补助 | 43.00 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | | 十、对社会保障基金补助 | | 十、医疗卫生支出 | 11.39 |
| | 三、事业单位经营支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | | 十一、节能环保支出 | |
| | | | 十二、债务还本支出 | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | | 十三、转移性支出 | | 十三、农林水支出 | |
| | | | 十四、预备费及预留 | | 十四、交通运输支出 | |
| | | | 十五、其他支出 | | 十五、资源勘探电力信息等支出 | |
| | | | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | | | | 十七、金融支出 | |
| | | | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | | | | 十九、国土海洋气象等支出 | |
| | | | | | 二十、住房保障支出 | 42.54 |
| | | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | | | | 二十三、预备费 | |
| | | | | | 二十四、其他支出 | |
| | | | | | 二十五、转移性支出 | |
| | | | | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | | | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | | | | 二十八、债务发行费用支出 | |
本年收入合计 | 806.45 | 本年支出合计 | 806.45 | 本年支出合计 | 806.45 | 本年支出合计 | 806.45 |
八、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | | | | | |
九、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | | | | | |
十、用事业基金弥补收支差额 | | 六、结转下年 | | | | | |
十一、上年结转、结余 | | | | | | | |
| | | | | | | |
收入总计 | 806.45 | 支出总计 | 806.45 | 支出总计 | 806.45 | 支出总计 | 806.45 |
八、2018年部门收入表
部门名称：湛江市机构编制委员会办公室 | | | | | | | 单位:万元 |
功能科目名称 | 总计 | 收入项目 |
一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| | | | | | | | |
合计 | 806.45 | 806.45 | | | | | | |
【18002】湛江市机构编制委员会办公室本级 | 806.45 | 806.45 | | | | | | |
【201】一般公共服务支出 | 700.92 | 700.92 | | | | | | |
【20110】人力资源事务 | 700.92 | 700.92 | | | | | | |
【2011001】行政运行（人力资源事务） | 492.92 | 492.92 | | | | | | |
【2011099】其他人力资源事务支出 | 208.00 | 208.00 | | | | | | |
【208】社会保障和就业支出 | 51.60 | 51.60 | | | | | | |
【20805】行政事业单位离退休 | 51.60 | 51.60 | | | | | | |
【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 51.60 | 51.60 | | | | | | |
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 11.39 | 11.39 | | | | | | |
【21011】行政事业单位医疗 | 11.39 | 11.39 | | | | | | |
【2101101】行政单位医疗 | 11.05 | 11.05 | | | | | | |
【2101103】公务员医疗补助 | 0.34 | 0.34 | | | | | | |
【221】住房保障支出 | 42.54 | 42.54 | | | | | | |
【22102】住房改革支出 | 42.54 | 42.54 | | | | | | |
【2210201】住房公积金 | 42.54 | 42.54 | | | | | | |
九、2018年部门支出表
部门名称：湛江市机构编制委员会办公室 | | | | | | |
功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| | | | | | |
合计 | 806.45 | 598.45 | 208.00 | | | |
【18002】湛江市机构编制委员会办公室本级 | 806.45 | 598.45 | 208.00 | | | |
【201】一般公共服务支出 | 700.92 | 492.92 | 208.00 | | | |
【20110】人力资源事务 | 700.92 | 492.92 | 208.00 | | | |
【2011001】行政运行（人力资源事务） | 492.92 | 492.92 | | | | |
【2011099】其他人力资源事务支出 | 208.00 | | 208.00 | | | |
【208】社会保障和就业支出 | 51.60 | 51.60 | | | | |
【20805】行政事业单位离退休 | 51.60 | 51.60 | | | | |
【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 51.60 | 51.60 | | | | |
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 11.39 | 11.39 | | | | |
【21011】行政事业单位医疗 | 11.39 | 11.39 | | | | |
【2101101】行政单位医疗 | 11.05 | 11.05 | | | | |
【2101103】公务员医疗补助 | 0.34 | 0.34 | | | | |
【221】住房保障支出 | 42.54 | 42.54 | | | | |
【22102】住房改革支出 | 42.54 | 42.54 | | | | |
【2210201】住房公积金 | 42.54 | 42.54 | | | | |