2017年湛江市食品药品监督管理局部门预算
目 录
第一部分 2017年湛江市食品药品监督管理局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2017年湛江市食品药品监督管理局部门预算表
一、2017 年财政拨款收支总表
二、2017 年一般公共预算支出表
三、20187年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2017年政府性基金预算支出表
六、2017年部门收支总表
七、2017 年部门收入表
八、2017年部门支出表
第一部分 2017年湛江市食品药品监督管理局 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
1、贯彻执行国家和省有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规，研究制定相关的管理规定并组织实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、政府负总责的机制，建立食品药品重大信息报告制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
2、负责食品的行政许可和监督管理，组织实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作，统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。
3、监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责医疗器械注册并监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。
4、负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处跨区域或者重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。
5、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
6、负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。
8、指导食品、药品、医疗器械、化妆品的科研实验、临床试验和检验工作，并指导食品药品技术服务机构的相关业务工作。
9、承担市食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查市有关部门和各县（市、区）人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。
10、指导各县（市、区）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
11、承办市人民政府、省食品药品监督管理局以及市食品安全委员会交办的其他事项。
（二）机构设置
1、本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括一个单位：湛江市食品药品检验所。
2、本部门内设机构13个，分别是：办公室（规划财务科）、政策法规科、综合协调科（应急管理科）、（食品生产安全监管科）、食品市场安全监管科（市酒类专卖管理局）、食品餐饮安全监管科、药品生产安全监管科、药品流通安全监管科、医疗器械安全监管科、保健品化妆品监管科、人事科（与监察室、纪检组合署）、稽查局、直属分局。市食品药品检验所内设6个职能科室，分别是：办公室，综合业务室，化学室、中药室、生测室、食品室。
人员构成情况：我局行政编制41名，行政执法专项编制35名，行政工勤编制6名。财政全额供给人员81人，其中全额供给在职人员80人，全额供给离休人员5人，全额供给退休人员42人。下属一个事业单位共有事业编制66名，其中参照公务员管理核拨事业编制33名,核拨事业编制33名，财政全额供给人员82人，其中全额供给在职人员57人（含参照公务员管理全额供给人员31人，事业全额供给人员25人，全额雇佣制后勤人员1人），全额供给离休人员1人，全额供给退休人员24人。
二、收入预算说明
2017年预算收入3741.43万元，其中：一般预算经费安排拨款3741.43 万元,基金预算拨款0万元。与上年对比，增加335.29万元。增长9.8%。主要原因是：增长原因主要是质监局食品生产、工商局食品流通、卫计委食品协调职能、经信局酒类职能划转我局，增加人员13人，食品巡查员11人，质监所划转23人到药检所，致使我局及药检所经费相应增加 。
三、支出预算说明
2017年预算支出3741.43万元，按用途划分，基本支出预算2658.18万元：工资福利支出1244.27万元，对个人和家庭的补助887.55万元，商品和服务支出526.36万元；项目支出预算1083.25万元。基本支出预算较上年增加335.29万元，增加9.8%，主要原因是：2017年我局职能增加，主要是质监局食品生产、工商局食品流通、卫计委食品协调职能、经信局酒类职能划转我局，增加人员13人，食品巡查员11人，质监所划转23人到药检所，致使业务量大增，相应开支经费有所增加。
项目支出预算较上年增加345.19万元，增加46%，主要原因是：2017年我局职能增加，业务量大增，故项目费用相应增加。
四、"三公"经费说明
2017年“三公”经费支出预算46.14万元，比上年增加22万元，增加91%,。主要原因是：我局职能增加，主要是质监局食品生产、工商局食品流通、卫计委食品协调职能、经信局酒类职能划转我局，增加人员13人，食品巡查员11人，质监所划转23人到药检所，致使业务量大增，人员相应增加，支出预算相应增加。其中：公务接待费3万元，比上年公务接待费支出预算持平。主要原因是：严格执行八大规定，厉行节约的规定，公务接待费从严控制；2017年因公出国（境）费用预算2万元；比上年因公出国费用预算增加2万元，增加主要原因是：因职能增加，需增加开展各项业务工作考察学习费用；公务用车购置及运行维护费预算41.14万元，比上年增加20万元，增加94%,。主要原因是：因职能增加，业务量大增，需要增加公务用车购置及运行维护费来开展各项工作。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
机关运行经费一般公共预算526.36万元，比上年减少387.2万元，下降42%元原因是：严格执行八大规定，厉行节约，运行经费逐年减少。包括办公费13万元、印刷费2万元、邮电费17.13万元、差旅费15.3万元、会议费16万元、培训费18万元、租赁费0.6万元；劳务费15万元、物业管理费13.8万元、日常维修费3万元、手续费0.5万元，办公用房水费 5 万元、电费 13万元、公务接待费14万元、出国费2万、其他交通费用49.43 万元、公务用车运行维护费 28.6 万元、其他商品和服务支出300万元。
（二）政府采购安排情况
政府采购预算897.6万元，包括通用设备采购预算 31.25万元; 专用设备采购预算638万元；办公消耗用品采购预算6.55万元;其他货物采购预算200万元;服务类采购预算21.80万元，其中汽车维修和保养服务21.80万元。
国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日， 所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车7 辆、、其他用车3 辆。单位价值0.5万元以上通用设备145台（套），单位价值50万元以上专用设备3台（套）。
2017年部门预算安排购置一般公务用车0 辆，单位价值0.5 万元以上通用设备50台（套），单位价值10万元以上专用设备50台（套）。单位价值0.5万元以上通用设备150台（套），单位价值50万元以上专用设备4台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预
算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。
(五)专业名词解释
1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有收益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的收入、政府收入的利息收入等。
第二部分 2017年湛江市食品药品监督管理局部门预算表
附件2： |
2017年财政拨款收支总表 |
部门名称：湛江市食品药品监督管理局 | 单位：万元 |
收 入 | | 支 出 | | | |
项目 | 2018年预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 3741.43 | 一、本年支出 | 3741.43 | 3741.43 | 0 |
（一）一般公共预算拨款 | 3741.43 | 一般公共服务支出 | 307 | 307 | 0 |
（二）政府性基金预算拨款 | | 外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 社会保障和就业支出 | 552.56 | 552.56 | 0 |
| | 社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 医疗卫生支出 | 2740.17 | 2740.17 | |
| | 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
二、上年结转 | 0 | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
（一）一般公共预算拨款 | | 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
（二）政府性基金预算拨款 | | 资源勘探电力信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 金融支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房保障支出 | 141.7 | 141.7 | 0 |
| | 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 预备费 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 转移性支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 债务还本支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 债务付息支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 二、结转下年 | | | |
收入总计 | 3741.43 | 支出总计 | 3741.43 | 3741.43 | 0 |
附件2 | | | |
2017年一般公共预算支出表 |
部门名称：湛江市食品药品监督管理局 | | | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算拨款 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3741.43 | 2658.18 | 1083.25 |
【31001】湛江市食品药品监督管理局本级 | 2065.15 | 1751.15 | 314 |
【208】社会保障和就业支出 | 403.29 | 403.29 | 0 |
【20805】行政事业单位离退休 | 403.29 | 403.29 | 0 |
【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 403.29 | 403.29 | 0 |
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 1251.2 | 1251.2 | 314 |
【21010】食品和药品监督管理事务 | 1223.39 | 1223.39 | 314 |
【2101001】行政运行（食品和药品监督管理事务） | 1223.39 | 1223.39 | 0 |
【2101016】食品安全事务 | 220 | 0 | 220 |
【2101099】其他食品和药品监督管理事务支出 | 94 | 0 | 94 |
【21011】行政事业单位医疗 | 27.81 | 27.81 | 0 |
【2101101】行政单位医疗 | 21.81 | 21.81 | 0 |
【2101103】公务员医疗补助 | 6 | 6 | 0 |
【221】住房保障支出 | 96.66 | 96.66 | 0 |
【22102】住房改革支出 | 96.66 | 96.66 | 0 |
【2210201】住房公积金 | 96.66 | 96.66 | 0 |
【31002】湛江市食品药品检验所 | 1441.46 | 672.21 | 769.25 |
【208】社会保障和就业支出 | 130.24 | 130.24 | 0 |
【20805】行政事业单位离退休 | 130.24 | 130.24 | 0 |
【2080502】事业单位离退休 | 130.24 | 130.24 | 0 |
【201】一般公共服务支出 | 307 | | 307 |
【2011799】其他质量技术监督与检验检疫事务 | 307 | | 307 |
【20118】质量技术监督与检验检疫事务 | 307 | | 307 |
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 976.14 | 513.89 | 462.25 |
【21010】食品和药品监督管理事务 | 966.71 | 504.46 | 462.25 |
【2101001】行政运行（食品和药品监督管理事务） | 504.46 | 504.46 | 0 |
【2101099】其他食品和药品监督管理事务支出 | 462.25 | 0 | 462.25 |
【21011】行政事业单位医疗 | 9.43 | 9.43 | 0 |
【2101101】行政单位医疗 | 7.37 | 7.37 | 0 |
【2101103】公务员医疗补助 | 2.06 | 2.06 | 0 |
【221】住房保障支出 | 28.08 | 28.08 | 0 |
【22102】住房改革支出 | 28.08 | 28.08 | 0 |
【2210201】住房公积金 | 28.08 | 28.08 | 0 |
【31003】湛江市食品药品检验所（事业） | 234.82 | 234.82 | 0 |
【208】社会保障和就业支出 | 19.03 | 19.03 | 0 |
【20805】行政事业单位离退休 | 19.03 | 19.03 | 0 |
【2080502】事业单位离退休 | 19.03 | 19.03 | 0 |
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 198.83 | 198.83 | 0 |
【21010】食品和药品监督管理事务 | 192.46 | 192.46 | 0 |
【2101001】行政运行（食品和药品监督管理事务） | 192.46 | 192.46 | 0 |
【21011】行政事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 0 |
【2101102】事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 0 |
【2101103】公务员医疗补助 | 1.1 | 1.1 | 0 |
【221】住房保障支出 | 16.96 | 16.96 | 0 |
【22102】住房改革支出 | 16.96 | 16.96 | 0 |
【2210201】住房公积金 | 19.08 | 19.08 | 0 |
附件3 | |
2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
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部门名称：湛江市食品药品监督管理局 | 单位：万元 |
部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 |
合计 | 2658.18 |
【31001】湛江市食品药品监督管理局本级 | 1751.15 |
【301】工资福利支出 | 834.91 |
【30101】基本工资 | 263.97 |
【30102】津贴补贴 | 425.24 |
【30103】奖金 | 117.89 |
【30104】社会保障缴费 | 27.81 |
【302】商品和服务支出 | 287.16 |
【30201】办公费 | 10 |
【30202】印刷费 | 2 |
【30204】手续费 | 0.5 |
【30205】水费 | 5 |
【30206】电费 | 12 |
【30207】邮电费 | 16.13 |
【30209】物业管理费 | 13.8 |
【30211】差旅费 | 14.3 |
【30212】因公出国（境）费用 | 2 |
【30213】维修(护)费 | 2 |
【30215】会议费 | 15 |
【30216】培训费 | 15 |
【30217】公务接待费 | 8 |
【30231】公务用车运行维护费 | 22 |
【30239】其他交通费用 | 49.43 |
【30299】其他商品和服务支出 | 100 |
【303】对个人和家庭的补助 | 629.08 |
【30301】离休费 | 53.45 |
【30302】退休费 | 282.93 |
【30309】奖励金 | 0.67 |
【30311】住房公积金 | 96.66 |
【30399】其他对个人和家庭的补助支出 | 195.37 |
【31002】湛江市食品药品检验所 | 672.21 |
【301】工资福利支出 | 245.3 |
【30101】基本工资 | 75.47 |
【30102】津贴补贴 | 124.71 |
【30103】奖金 | 33.69 |
【30104】社会保障缴费 | 9.43 |
【30199】其他工资福利支出 | 2 |
【302】商品和服务支出 | 230.2 |
【30201】办公费 | 2 |
【30206】电费 | 1 |
【30207】邮电费 | 1 |
【30211】差旅费 | 1 |
【30213】维修(护)费 | 1 |
【30214】租赁费 | 0.6 |
【30215】会议费 | 1 |
【30216】培训费 | 2 |
【30217】公务接待费 | 4 |
【30226】劳务费 | 10 |
【30231】公务用车运行维护费 | 6.6 |
【30299】其他商品和服务支出 | 200 |
【303】对个人和家庭的补助 | 196.71 |
【30301】离休费 | 9.63 |
【30302】退休费 | 98.25 |
【30309】奖励金 | 0.38 |
【30311】住房公积金 | 28.08 |
【30399】其他对个人和家庭的补助支出 | 60.37 |
【31003】湛江市食品药品检验所（事业） | 234.82 |
【301】工资福利支出 | 164.06 |
【30101】基本工资 | 66.97 |
【30102】津贴补贴 | 16 |
【30103】奖金 | 16.74 |
【30104】社会保障缴费 | 6.37 |
【30107】绩效工资 | 57.98 |
【302】商品和服务支出 | 9 |
【30201】办公费 | 1 |
【30216】培训费 | 1 |
【30217】公务接待费 | 2 |
【30226】劳务费 | 5 |
【303】对个人和家庭的补助 | 61.76 |
【30302】退休费 | 15.48 |
【30309】奖励金 | 0.29 |
【30311】住房公积金 | 16.96 |
【30399】其他对个人和家庭的补助支出 | 29.03 |
附件4 | |
2017年一般公共预算“三公”经费支出表 |
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部门名称：湛江市食品药品监督管理局 | 单位：万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 46.14 |
1、因公出国（境）?用 | 2 |
2、公务接待费 | 3 |
3、公务用车费 | 41.14 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 21.14 |
（2）公务用车购置 | 20 |
附件5 | | | |
2017年政府性基金预算支出表 |
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部门名称：湛江市食品药品监督管理局 | | | 单位:万元 |
功能科目名称 | 政府性基金预算拨款 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | | | |
【31002】湛江市食品药品检验所 | | | |
医疗卫生与计划生育支出 | | | |
【21010】食品和药品监督管理事务 | | | |
【2101099】其他食品和药品监督管理事务支出 | | | |