2018年湛江市粮食局部门预算
目 录
第一部分2018年湛江市粮食局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分2018年湛江市粮食局部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支总表
七、2018年部门收入表
八、2018年部门支出表
第一部分2018年湛江市粮食局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
主要职能是贯彻执行国家和省政府粮食工作的各项方针、政策和法规，拟订粮食工作的规范性文件并组织实施；按照“米袋子”政府负责制的目标，坚持“逐级平衡、分级管理”的原则，编制和组织实施粮食购销、储备年度计划；落实好中央和地方储备粮油任务，确保储备粮油安全；做好军供粮油供应工作，保障军队粮油供应；会同有关部门为政府筹措和管理粮食风险基金和粮食各项补贴资金。
（二）机构设置
本部门预算为汇总预算，包括：湛江市粮食局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：赤坎分局、霞山分局、麻章分局、坡头分局、东海分局。
市粮食局是经湛江市人民政府批准的成立的参照公务员管理的事业单位，是市政府负责全市粮食流通、储备、行业指导的工作部门。内设办公室、军粮供应管理办公室（统计财务科）、调控储运科、监督检查科、老干科五个职能科室。下设五个直属分局（均列入部门决算范围）：赤坎分局、霞山分局、麻章分局、坡头分局、东海分局；两个直属事业单位：广东省湛江北站国家粮食储备中转库、湛江市粮食储备中心库。我局含5个直属分局总编制共计62人，实有在职人数58人（其中：离岗退养人员3人，全额雇佣制后勤人员1人），离休人员共8人，退休人员172人。
二、收入预算说明
2018年本部门收入预算12021.98万元,比上年增加9098.28万元，增长311.19%，主要原因是项目支出增加了9003.78万元（含市级储备粮油利费补贴8897万元，市级储备粮油仓库维修补助230万元及其他粮油专项经费）及人员工资及其他补贴增加。
三、支出预算说明
2018年支出预算12021.98万元，比上年增加9098.28万元，增长311.19%。主要原因是项目支出增加了9003.78万元（含市级储备粮油利费补贴8897万元，市级储备粮油仓库维修补助230万元及其他粮油专项经费）及人员工资及其他补贴增加。
四、"三公"经费说明
2018年本部门“三公”经费预算安排14.67万元，比上年减少了0.92万元，下降5.90%，主要原因是按照厉行节约的要求，严控公务接待费支出。其中：因公出国（境）费4万元，跟上年持平，主要原因是按照厉行节约的要求，严控因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行费6.60万元，跟上年持平，主要原因是根据公车改革方案，2018年无公务用车购置计划，按照厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费支出；公务接待费4.07万元，比上年减少了0.92万元，主要原因是按照厉行节约的要求，严控公务接待费支出。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2018年，本部门机关运行经费安排138.53万元，比上年增加了4.61万元，增长了3.44%，主要原因是物价上涨，所需经费随之增加。其中：办公费11.30万元，印刷费1.18万元，咨询费0.6万元，手续费1.45万元，水费2.45万元，电费4.35万元，邮电费16.04万元，物业管理费0.1万元，差旅费15.35万元，因公出国（境）费用4万元，维修（护）费1.55万元，会议费3.50万元，培训费4.35万元，公务接待费4.07万元，公务用车运行维护费6.6万元，其他交通费用34.54万元，其他商品和服务支出27.10万元。
（二）政府采购安排情况
2018年本部门政府采购安排4.2万元，其中：通用设备采购预算4.2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。具体情况说明：车改后，我局实施公车统筹管理，将直属分局公务用车集中统一管理，集中管理的一般公务用车共3台，车辆权属霞山分局、麻章分局和坡头分局，2018年无购置或报废计划。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款8897万元，政府性基金当年拨款230万元。2018年公开绩效信息对比上年推进市级储备粮数量真实，质量良好，储存安全，保障我市粮食安全，提升了我市粮油质量检测能力，确保了我市粮油质量安全。
(五)专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年部门预算表格