2015年中共湛江市委讲师团部门决算
目 录
第一部分 湛江市委讲师团概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 湛江市委讲师团 2015年决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 湛江市委讲师团 2015年决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 湛江市委讲师团概况
（一）部门主要职责
市委讲师团的主要职能是：负责市委中心组学习秘书处工作，指导、检查、考核县（市、区）和市直单位处级中心组的学习；承办市委和省委讲师团交办的其他事项。
（二）机构设置
（1）本部门无下属单位，部门预算为我团本级预算。
（2）本部门内设机构、人员构成情况：市委讲师团是财政拨款参公管理的事业单位，内设1个科室：办公室。讲师团在职编制5人。2017年年末财政供养人数7人。其中：在职5人，退休2人。
第二部分 湛江市委讲师团2015年决算
情况说明
一、2015年收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市委讲师团2015年总收入为144.25万元，其中本年财政拨款收入为144.25万元。本年收入比2014年决算数增加了37.45万元，增长了35.06%。其中：（1）基本支出58.90万元，比2014年决算数减少了4.90万元，主要原因：由于2015人员变动影响的（2）项目支出85.34万元，比2014年决算数增加了42.34万元，增长了98.46%，主要原因：主要是增加了理论宣讲活动、领导干部大讲坛活动、中心组理论学习等支出。
（二）年度支出总体情况
湛江市委讲师团2015年总支出144.25万元，其中基本支出为58.90万元，项目支出85.34万元。具体情况如下：
1、一般公共服务支出122.18万元，主要用于：宣传事务122.18万元。比2014年决算数增加了36.87万元，主要原因是增加了理论宣讲活动、领导干部大讲坛活动、中心组理论学习等支出。
2、社会保障和就业支出16.69万元。主要用于行政单位离退休人员支出15.56万元，死亡抚恤1.12万元。比2014年增加了0.53万元，主要是人员变动的原因。
3、医疗卫生与计划生育支出1.20万元。主要用于行政单位医疗0.86万元，公务员医疗补助0.34万元。与2014年持平不变。
４、住房保障支出4.18万元。主要用于住房公积金4.18万元。比2014年增加了0.05万元，主要是公积金增长变动的原因。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
湛江市委讲师团2015年财政拨款收入144.25万元，其中：（1）一般公共服务支出收入122.18万元，比年初预算数增加0.15万元，增长了0.12%，主要原因是干部工资及津贴提高，实行车改发放交通补贴。（2）项目支出收入85.34万元，比2015年初预算数增加了5.34万元，增长了6.67%。主要是理论宣讲活动、领导干部大讲坛活动、中心组理论学习等项目部分支出增加。
（二）2015年度财政拨款支出说明
湛江市委讲师团2015年度财政拨款支出144.25万元，其中（1）一般公共预算财政拨款支出144.25万元，比年初预算数增加0.69万元，增长了0.48%，主要原因是干部工资及津贴提高，实行车改发放交通补贴。（2）项目支出85.34万元，比2015年初预算数增加了5.34万元，增长了6.67%。主要是理论宣讲活动、领导干部大讲坛活动、中心组理论学习等项目部分支出增加。具体情况如下：
1、一般公共服务支出122.18万元，主要用于：宣传事务122.18万元。比2014年决算数增加了36.87万元，其中：行政运行支出36.83万元，比2014年决算数减少了5.48万元，主要原因是人员变动，老干部人员减少造成的；其他宣传事务支出85.34万元，比2014年决算数增加了42.34万元，增长了98.46%，主要是理论宣讲活动、领导干部大讲坛活动、中心组理论学习等项目支出增加。
2、社会保障和就业支出16.69万元。主要用于行政单位离退休人员支出15.56万元，死亡抚恤1.12万元。比2014年增加了0.53万元，主要是人员变动的原因。
3、医疗卫生与计划生育支出1.20万元。主要用于行政单位医疗0.86万元，公务员医疗补助0.34万元。与2014年持平不变。
４、住房保障支出4.18万元。主要用于住房公积金4.18万元。比2014年增加了0.05万元，主要是公积金增长变动的原因。
三、2015年度财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市委讲师团2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数为3.70万元，完成了预算7.5万元的49.33%。其中因公出国（境）费支出决算数为零，与预算数保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.70万元，完成了预算4万元的92.50%；2015年讲师团没有公务接待费支出。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年湛江市委讲师团财政拨款“三公”经费支出3.70万元，比上年减少4.17万元。其中：因公出国（境）费支出决算数为零；无公务用车购置,金额为零，与去年数保持不变。公务用车1辆，运行维护费3.7万元，比上年减少0.4万元，减少原因主要是更合理安排公务用车及节约用油费用； 2015年没有接待费开支，比上年减少3.77万元。减少原因是严格执行中央八项规定 精神和厉行节约的要求，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
湛江市委讲师团2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出数为零；公务用车购置及运行维护费支出为3.70万元，占100%；2015年讲师团没有公务接待费支出。具体情况如下：
1因公出国（境）费支出数为零。
2公务用车购置及运行维护费支出为3.7万元，其中：公务用车运行及维护支出3.7万元，2015年我团公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车。
3公务接待费支出为零。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年我团机关运行经费支出为1.28万元，比2014年增加了0.2万元，增长了18.51%，主要原因是公车改革，发放交通补贴等。
（二）政府采购支出情况说明
2015年我团没有政府采购开支。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产为50.91万元，其中：流动资产为18.81万元，固定资产为32.10万元, 均为一般普通资产。市委讲师团共有车辆1辆，属于一般公务用车。单位车辆价值23.56万元，
第三部分 名 词 解 释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2015年市委讲师团决算公开表