2015年中共湛江市委组织部部门决算
目 录
第一部分 中共湛江市委组织部概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 中共湛江市委组织部2015年部门
决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共湛江市委组织部2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 中共湛江市委组织部概况
一、部门主要职责
中共湛江市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的综合职能部门。主要职责：
1.贯彻执行党中央、省委和市委有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我市党员、干部管理规划，并组织实施。
2.研究和指导全市党组织建设，探索指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式，并牵头协调乡镇（街道）和指导村级基层组织配套建设；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育包括党员电化教育工作，主管党员的管理和发展工作。
3.考察县（市、区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇和市直科级干部的备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流、安置事宜。
4.制订干部队伍建设的政策；综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。
5.宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要决策、制度。
6.检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议；监督科以上干部和干部选拔任用。
7.制订干部教育工作的政策、规划；协调、指导、检查各县（市、区）和市直单位的干部培训工作，组织市管干部和一定层次干部的培训。
8.检查、指导、协调知识分子工作；参与制订知识分子政策并检查落实情况；选拔管理市管优秀专家和拔尖人才，选派和管理科级副县（市）长。
9.宏观管理退（离）休干部工作；制订或参与制订退（离）休干部工作的政策。
10.承办市委和省委组织部交办的其他事项。
下属参公管理事业单位党员电化教育中心主要职能:
负责指导、规划、协调和管理全市党员电化教育工作；指导、督促抓好全市党员电教播放网点规范化建设；负责党员电化教育教材的引进、复制、发行和交流工作；检查落实基层电教播放收看工作；拍摄制作党员教育电教视频专题片；与市电视台联合举办《湛江党建》电视专栏，加强党建工作宣传；筹划实施全市农村党员干部现代远程教育工作，拓宽党员电教领域；负责组织培训全市党员电化教育工作人员。
二、 机构设置
按照部门决算编报要求，纳入中共湛江市委组织部2016年部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属1个参公事业单位（中共湛江市委组织部党员电化教育中心）。
中共湛江市委组织部设13个科室（办公室、调研室、组织科、农村组织科、干部一科、干部二科、干部三科、干部培训科、干部监督科、人才工作科、信息科、党联科、“两新”办），1个下属参公事业单位（党员电化教育中心），1个市委派驻机构（“两新”组织党工委），5个临时机构（远程办、人才办、基层办、考核办、公选办）。
2015年全年定编人数60名，其中：行政编制47名，后勤服务人员数7名，参公事业编制6名。2015年年末实有人数人数70人。其中：在职56人，离退休14人。
第二部分 中共湛江市委组织部2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
中共湛江市委组织部2015年度总收入2343.31万元，其中本年收入2307.57 万元，上年结转结余35.74万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入2307.57万元，比上年决算数增加814.49万元，增长54.55 %。主要原因：一是消化了2012年和2013年挂帐经费；二是省增拨了两新组织党建工作经费；三是市财政增拨开展“三严三实”专题教育和群众路线教育实践活动经费。
2．上级补助收入0 万元，与上年保持不变。主要原因是：我部近两年均没有上级补助收入。
3．事业收入0 万元，与上年保持不变。主要原因是：我部近两年均没有事业收入。
4．经营收入0万元，与上年保持不变。主要原因是：我部近两年均没有经营收入。
5．其他收入0 万元，与上年保持不变。主要原因是：我部近两年均没有其他收入。
（二）年度支出总体情况
中共湛江市委组织部2015年度总支出2343.31万元，其中本年支出2324.2 万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出1755.91万元，主要用于全市干部培训工作、市委群众路线教育实践活动、两新组织党建工作、党代表工作、村级换届后新当选书记和主任培训工作、“三严三实”专题教育、全市干部档案审核工作、消化挂帐援藏工作经费、落实科学发展观考核评价工作、人才工作、扬帆计划高层次产业人才引进工程、党员电化教育工作等等，比上年决算数增加485.93万元，增长38.26%。主要原因：一是消化了2012年和2013年挂帐经费；二是省增拨了两新组织党建工作经费；三是市财政增拨开展“三严三实”专题教育和群众路线教育实践活动经费。
2.科学技术支出375.01 万元，主要支出项目有人才工作、扬帆计划高层次产业人才引进工程、扬帆计划高技能人才培养工程，比上年决算数增加322.17 万元，增长609.71%，主要原因是开展扬帆计划高层次产业人才引进工程、扬帆计划高技能人才培养工程相关工作。
3.社会保障和就业支出125.68万元，主要支出项目有离退休人员工资，节日津贴、住房改革补帖，比上年决算数增加14.14万元，增长12.67%，主要原因是离退休费根据市相关规定进行调整增加。
4.医疗卫生与计划生育支出15.23万元，主要支出项目有干部职工医疗保险及公务员补充医疗保险，比上年决算数减少0.57万元，下降3.61%，主要原因是人员变动。
5、住房保障支出52.37万元，主要支出项目为缴交干部职工住房公积金，比上年决算数增加2.52万元，增长5.06%，主要原因是人员变动。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
中共湛江市委组织部2015年度财政拨款收入合计2307.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2307.57万元，比年初预算数增加957.28 万元，增长70.89%；主要原因是消化了2012年和2013年挂帐经费，省增拨了两新组织党建工作经费，市财政增拨开展“三严三实”专题教育和群众路线教育实践活动经费。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与年初预算保持不变。主要原因是：我部2015年没有政府性基金财政拨款收入。
（二）2015年度财政拨款支出说明
中共湛江市委组织部2015年度财政拨款支出合计2324.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2324.2万元，比年初预算数增加966.71万元，增长71.21 %；主要原因是消化了2012年和2013年挂帐经费，省增拨了两新组织党建工作经费，市财政增拨开展“三严三实”专题教育和群众路线教育实践活动经费。政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0万元。
分功能科目看，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）102.5 万元，主要用于消化2012年赴西藏考察慰问挂帐经费，消化2013年公务员信息系统建设挂帐经费等；一般公共服务（类）组织事务（款）1653.41万元，主要是全市干部培训工作经费、市委群众路线教育实践活动经费、两新组织党建工作经费及配套资金、党代表工作经费、村级换届后新当选书记、主任培训经费、“三严三实”专题教育经费、全市干部档案审核工作经费、消化挂帐援藏工作经费、落实科学发展观考核评价工作经费、人才工作经费、党员电化教育工作经费等；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）375.01万元，主要用于扬帆计划高层次产业人才项目和高技能人才项目；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）125.68万元，主要用于发放离退休人员工资、节日津贴等；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）15.23万元，主要用于支付干部职工购买医疗保险和公务员补充医疗费用；住房保障支出（类）住房改革支出（款）52.37万元，主要用于干部职工缴交住房公积金。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共湛江市委组织部2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为71.76 万元，完成预算76.98 万元的93.22 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，与预算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为56.78万元，完成预算62万元的91.58%；公务接待费支出决算为14.98万元，完成预算14.98万元的100 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.95万元，下降5.22 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，与上年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.94万元，下降6.49 %；公务接待费支出决算减少0万元，与上年决算持平。因公出国（境）费支出与上年决算持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）团组及人次；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务接待费支出与上年决算持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制国内外接待团组及人次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出56.78 万元，占79.12 %；公务接待费支出14.98万元，占20.88 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出56.78万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出56.78 万元，2015年部机关及下属1个单位公务用车保有量为12辆，主要用于公务车运行及维护费用支出。
3.公务接待费支出14.98万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用。2015年，部机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待38次，接待人数共146 人。主要包括：干部任免考察和业务调研等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出47.9万元，比上年增加12.83万元，增长36.58%。主要原因是：由于人事调整，邮电费（个人通讯费补助）、其他交通费等的增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年湛江市委组织部政府采购支出总额45.78万元，其中：政府采购货物支出45.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额45.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.78万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年度财政部门和人大财经工委等相关部门未对本部门开展绩效评价，本部门也未组织开展绩效自评等工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、“两新”组织：非公有制经济组织和社会组织的简称。
十五、 一报告两评议：地方党委常委会向全委会报告工作时，要专题报告年度干部选拔任用工作情况，并在全委会委员中对干部选拔任用工作进行民主评议，评议结果报上级党委组织部门；探索开展全委会委员对本级党委新提拔的党政主要领导干部进行民主测评的工作。
第四部分 中共湛江市委组织部2015年部门决算表
一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
附件：2015中共湛江市委组织部部门决算公开表（共8张表）