2018年度湛江市委讲师团预算公开
目录
第一部分2018 年市委讲师团部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分2018 年市委讲师团部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
中共湛江市委讲师团
2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市委讲师团的主要职能是：负责市委中心组学习秘书处工作，指导、检查、考核县（市、区）和市直单位处级中心组的学习；承办市委和省委讲师团交办的其他事项。
（二）人员构成情况
市委讲师团是财政拨款参公管理的事业单位，讲师团在职编制5人。
市委讲师团2018年财政供养人数7人。其中：在职5人，退休2人。
市委讲师团没有下属单位。
(三) 主要工作任务：
1、为市委中心组提供学习服务。
2、抓好县处级中心组工作，落实湛江全面建成小康社会目标，加快发展为重点的理论学习。
3、召开全市县处级中心组理论学习秘书组交流会。
4、对全市县处级中心组理论学习进行检查、考核。
5、编辑出版“思想文选”。
二、收入预算说明
市委讲师团2018年收入预算179.54万元，比2017年预算增加了3.23万元，主要是基本支出增加的。
三、支出预算说明
（一）市委讲师团2018年支出预算179.54万元。支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出72万元，机关商品和服务支出92.74万元，对个人和家庭补助14.8万元；按照部门经济分类划分：1、基本支出99.54万元，其中：工资福利支出72万元；一般商品和服务支出12.74万元；对个人和家庭的补助支出14.8万元。2、项目支出80万元，其中行政事业类项目支出80万元。
（二）市委讲师团2018年支出预算179.54万元。按照部门经济分类划分：1、基本支出99.54万元，比2017年增加了3.23万元，其中：工资福利支出72万元，比2017年增加了19.76万元；一般商品和服务支出12.74万元，与2017年持平；对个人和家庭的补助支出14.8万元，比2017年减少了16.53万元。2、项目支出80万元，其中行政事业类项目支出80万元，与2017年持平。
四、“三公”经费说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年我团将严格执行中央八项规定，严控公务用车及公务接待费用。2018年财政预算拨款“三公”经费支出合计5.5万元，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少0万元；公务用车保有量1辆，购置及运行维护费2.5万元，比上年减少0万元，公务接待费3万元，比上年减少0万元，约接待25批次，约75人。2018年一般公共预算“三公”经费支出与2017年持平没有变化。
五、机关运行经费情况
市委讲师团2018年机关运行经费一般公共预算12.74万元，其中包括：办公费5万元，邮电费1.18万元，公务用车运行维护费2.2万元，其他交通费用3.36万元，其他商品和服务支出１万元。
六、政府采购安排情况
市委讲师团2018年政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，主要购置台式电脑、打印机等办公设备。
七、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，市委讲师团共有车辆1辆，属于一般公务用车。市委讲师团国有总资产为56.80万元，其中流动资产为24.70万元，固定资产为32.10万元,其中：单位车辆价值23.56万元，其余均为一般普通资产。
八、重点项目预算绩效目标情况说明
市委讲师团2018年没有纳入预算绩效目标管理的重点项目。
九、专业名词解释
“三公”经费主要包含因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、国内公务接待费，其中“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”
机关运行经费支出口径与部门预算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。
附件：2018年部门预算批复格式（讲师团）