2015年湛江市旅游局部门决算

2015年湛江市旅游局部门决算

目       录

第一部分   湛江市旅游局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   湛江市旅游局2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   湛江市旅游局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   湛江市旅游局概况

（一） 部门主要职责

湛江市旅游局是主管旅游工作的职能部门。

主要职责：

1、贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件并监督实施。

2、研究和推进旅游综合改革，引导休闲度假，协调实施国民旅游休闲计划，协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游和红色旅游工作。

3、制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发计划并组织实施，组织湛江旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，负责国内、国际旅游合作与交流事务。

4、组织开展旅游资源的普查和保护工作，拟定旅游产业发展规划、旅游资源开发规划，引导社会投资发展旅游产业、开发旅游产品，监测旅游经济运行，负责全市旅游统计工作及行业信息发布。

    5、协调管理旅游服务质量和旅游市场秩序，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等行业标准工作，依法负责有关旅游业务的审核、审批和出入境旅游管理工作，指导旅游行业精神文明和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

    6、会同有关部门组织实施赴港澳台旅游政策，开展对港澳台旅游市场推广工作，承办赴港澳台旅游的有关事务和其他粤港澳台旅游合作交流事务。

    7、制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训，会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作。

8、承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入湛江市旅游局2015年部门决算编报范围的单位共3个，包括湛江市旅游局本级和下属湛江市旅游质量监督管理所、湛江市旅游发展促进中心2个预算单位。

第二部分   湛江市旅游局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

湛江市旅游局2015年度总收入4340.14万元，其中本年收入4340.14万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入4340.14万元，比上年决算数增加2199.61万元，增长102.76%。主要原因：一是政策性调整工资及人员增加。

2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：上级没有补助收入。

3．事业收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：事业收入为0。

4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因：非盈利机构。

5．其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因：非盈利机构。

（二）年度支出总体情况

湛江市旅游局2015年度总支出4560.42 万元，其中本年支出4560.42 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 10 万元，主要用于招商引资，比上年决算数增加10 万元，增长100%，主要原因是根据市委市政府的安排，本部门负责的招商引资工作任务增加。

2、城乡社区支出22.25万元，比上年决算数增加22.25 万元，增长100%，主要原因是编制旅游产业发展提升规划首期费用。

3.社会保障和就业支出110.95万元，主要支出项目有退休人员工资及福利支出，比上年决算数增加14.62万元，增长15.18%，主要原因是退休人员人数增加。

4.医疗卫生与计划生育支出9.17万元，主要支出项目有行政单位医疗和公务员医疗补助，比上年决算数增加2.4万元，增加35.45%，主要原因是医疗补助增加。

5.农林水支出66.5万元，比上年决算数增加56.5万元，增加565%，主要原因是受台风“海鸥”影响，海滨浴场救灾复产经费增加。

6、商业服务业等支出4309.25万元，主要支出项目有商业流动事务的行政运行、旅游业管理与服务支出的行政运行、一般行政管理事务、旅游宣传、其他旅游业管理与服务支出，比上年决算数增加2495.67万元，增加137.61%，主要原因是负责管理金沙湾海滨浴场和渔港公园海滨浴场，宣传推介、旅游执法、创文督查等工作活动增加。

7.住房保障支出32.30万元，主要支出项目有住房改革支出和购房补贴，比上年决算数增加9.09万元，增加39.16%，主要原因是住房改革补贴增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

湛江市旅游局2015年度财政拨款收入合计4340.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4317.89 万元，比年初预算数增加2177.36 万元，增长101.72 %；主要原因是负责管理金沙湾海滨浴场和渔港公园海滨浴场，举办湛江海洋周、海博会等各类宣传推介活动；政府性基金预算财政拨款收入22.25 万元，比年初预算数增加22.25万元，增长100%；主要原因是城乡社区支出22.25万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

湛江市旅游局2015年度财政拨款支出合计4560.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4538.17万元，比年初预算数增加4020万元，增长775.81%；主要原因是在省“五岛一湾”资金的支持下，开展多项旅游工作；政府性基金预算财政拨款支出22.25 万元，比年初预算数增加22.25 万元，增长100 %；主要原因是城乡社区支出22.25万元。

分功能科目看，一般公共服务支出10万元，主要用于招商引资；社会保障和就业支出110.94万元，主要用于退休人员工资及福利支出。医疗卫生与计划生育支出9.17万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；农林水支出66.50万元，主要用于台风灾后复产；商业服务业等支出4309.25万元，主要用于人员工资、租赁费、委托费、培训费、办公设备购置等；住房保障支出32.30万元，主要用于在职人员住房公积金及购房补贴。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市旅游局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.92万元，完成预算42.92 万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为13.69 万元，完成预算15.77万元的87 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.98 万元，完成预算11.15 万元的98 %；公务接待费支出决算为19.25万元，完成预算 11.88万元并超出62 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加3.32万元，增长9%。其中：因公出国（境）费13.69万元，占31.9%，比上年增加3.69万元，增加的原因主要是2015年参加国家旅游局和省旅游局组织的因公出境人数增加；公务用车购置及运行维护费9.98万元，占23.25%，比上年增加 1.18万元，增加的原因主要是公务车维修费用；公务接待费 19.25万元，占 44.85 %，比上年减少 9.97 万元，减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 13.69万元，占31.90%；公务用车购置及运行维护费支出9.98万元，占23.25 %；公务接待费支出19.25万元，占44.85  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出13.69元。全年使用财政拨款安排湛江市旅游局机关及下属2个单位出国团组4个、累计20人次。开支内容包括：（1）参加旅游推介活动支出13.69 万元，主要用于美丽中国之旅港澳宣传活动、台湾会展费、香港海洋招商工作；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出9.98万元，2015年湛江市旅游局机关及下属2个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务与旅游执法。

3.公务接待费支出19.25万元，主要用于上级单位检查和招商引资、行业交流工作等方面的接待。2015年，湛江市旅游局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 85批次，接待人数近2000人次。主要包括旅游招商业务接待、安全检查工作接待、区域合作工作接待、宣传推介接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出41.04万元，比上年增加15.88万元，增长64%。主要原因是：办公费、邮电费、委托业务费等增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额1688.08万元，其中：政府采购货物支出13.80万元、政府采购工程支出654.63万元、政府采购服务支出1019.64万元。授予中小企业合同金额361.85万元，占政府采购支出总额的22%，其中：授予小微企业合同金额495.30万元，占政府采购支出总额的30%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目1个，共涉及资金400万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“旅游专项资金竞争性分配”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出395万元。从评价情况来看，1项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2015年度市旅游专项资金竞争性分配项目资金为395万元，用于扶持雷州市天成台旅游度假村、湖光岩风景区等等16家旅游景区共计20个（其中新建旅游厕所9个项目，改建旅游厕所11个项目）厕所新建和改建项目。除了2个厕所项目因要引进大型旅游项目，需要调整规划，项目选址改变而无法建设外，其它18个项目均已竣工并投入使用。这些主题鲜明、干净卫生旅游厕所的投入使用后，有效地缓解了部分景区厕所不足的问题，提高了我市景区的整洁度，达到“数量充足、干净无味、实用免费、管理有效”的总体要求，深受游客和市民的欢迎。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   湛江市旅游局2015年部门决算表

附件：2015年湛江市旅游局部门决算公开（表格部分）