2018年度湛江市文联预算公开
目录
第一部分2018年湛江市文联部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分2018年湛江市文联部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
第一部分2018年湛江市文联部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
湛江市文联内设：办公室、组织联络部。
湛江市文联主要职能是：贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业奉献力量；指导各文艺家协会开展业务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、人才培训、展览、演出、表彰、纪念活动，推动出作品、出人才；加强各协会对文艺家的联络、服务，组织会员间的交流活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予文艺家的权益，使文联和各协会成为各方面文艺家之家；加强同全国文联、省文联、文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作，加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展文化交流活动；领导和管理《湛江文学》和下属单位；承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
经市定编办核定：市文联总编制7名。其中：机关事业编制6名，后勤服务人员事业编制1名。
市文联2018年财政供养人数16名。其中：在职8名，离退休8名。
（三）主要工作任务
2018年湛江市文联主要工作任务
（一）深入学习贯彻党的十九大精神。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信” 准确把握文艺工作的时代主题和历史使命，落实文艺工作深入生活、扎根人民要求，推动湛江社会主义文艺事业繁荣兴盛。
（二）出台《湛江市文联改革方案》。深化文联工作机制改革，推动文联基本职能向“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”转变，构建新型文联。
（三）完成市文联换届工作。调整优化文联领导机构人员构成和内设机构设置，拓展职能，强化服务。
（四）加强组织体系和阵地建设。加强对文艺家协会及基层文联的服务管理和指导协调，促进加大对文联事业的投入力度，改善基础设施和工作条件。
（五）加强对新文艺群体的团结、引导、规范、培育和服务。组建湛江网络作家协会，正确引导网络文学健康有序积极发展。
（六）提升文艺评论的引导功能。紧紧围绕当代文艺发展的新实践新问题，充分发挥文艺评论家协会的重要作用，团结凝聚秀评论人才，探索灵活多样的评论方式，引导文艺工作者始终坚持正确的创作导向。倡导提升文艺原创能力，推动文艺创新
（七）组织庆祝改革开放40周年湛江美术作品晋省调展。争取省文联和省美术家协会支持，组织湛江美术作品在省文联美术馆举办庆祝改革开放40周年展览。
（八）开展丰富多彩的主题实践活动。围绕中国梦主题，市委、市政府决策部署以及重大节庆纪念等开展活动，聚焦重大革命历史题材和现实题材，团结和引导广大文艺工作者展示展演优秀文艺作品，唱响时代主旋律。
二、收入预算说明
2018年部门收入预算427.07万元，其中：预算经费安排拨款427.07万元。较上年增加了4.38万元，增长1.03%，增长原因主要是下属单位《湛江文学》编辑部人员调整工资。
三、支出预算说明
2018年部门支出预算427.07万元。支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出138万元，机关商品和服务支出146.61万元，对事业单位经常性补助56.96万元，对个人和家庭补助85.5万元；按照部门经济分类划分：1、基本支出预算281.07万元，其中：工资福利支出174.96万元；对个人和家庭的补助支出85.5万元；一般商品和服务支出20.61万元。2、项目支出预算146万元。总支出较上年增加了4.38万元，增长1.03%。其中基本总支出较上年增加了12.38万元，增长4.6%，增长原因是人员调整工资，项目总支出较上年减少了8万元，下降5.19%，下降原因是上年度安排了“文艺活动厅设备购置费”16万元，今年不再安排，今年增加了“文联换届经费”8万元。
四、"三公"经费说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年“三公”经费支出合计4.2万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）费 0万元，与上年持平;公务用车购置及运行维护费2.2万元，与上年持平；公务接待费2万元，与上年持平。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
机关运行经费一般公共预算20.61万元，包括办公费 1 万元、邮电费3.40万元、差旅费1万元、会议费1万元、公务接待费2万元、日常维修费1万元、办公用房水费1万元、电费1.60万元、公务用车运行维护费2.20万元、其他交通费用6.41万元。
（二）政府采购安排情况
政府采购预算0万元，包括通用设备采购预算0万元;图书、档案采购预算0万元;办公用具采购预算0万元;办公消耗用品采购预算0万元;其他货物采购预算0万元;装修工程采购预算0万元;服务类采购预算0万元，其中信息技术服务0万元、维修和保养服务0万元、商务服务0万元、其他服务0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值30万元以上通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018年本部门没有重点项目预算安排。
（五）专业名词解释
1一般公共预算拨款：财政预算也称为公共财政预算，一般公共预算拨款是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、文化体育与传媒支出： 反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
6、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
8、社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。
附件：湛江市文学艺术界联合会2018年部门预算批复格式