2016年中共湛江市委宣传部部门决算
目 录
第一部分 湛江市委宣传部概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 湛江市委宣传部 2016年决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 湛江市委宣传部 2016年决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 湛江市委宣传部概况
（一）部门主要职责
主要职能是：贯彻执行中央、省委和市委有关意识形态方面的方针、政策；制订我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。对市直宣传文化系统有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。负责组织和指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；配合市委组织部做好党员教育工作。规划和部署宣传思想工作；组织各项宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。指导和协调、组织对外、对港澳的宣传及对外新闻发布等工作。研究制订精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。负责企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作；指导市职工思想政治工作研究会的工作。管理新闻舆论导向；会同有关部门做好申办报刊、出版社（包括音像出版社）、广播电台、电视台的审核工作。负责协调市高校工作。制订党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作。会同有关部门管理市宣传文化发展专项资金。归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。承办市委和省委宣传部交办的其他事项。
（二）机构设置
（1）本部门无下属单位，部门预算为我部本级预算。
（2）本部门内设机构、人员构成情况：内设9个科室：办公室、干部科、外宣科、网宣科、宣教科、理论科、文艺科、研究室、文明办。我部人员行政编制32名，工勤人员编制6名。我部年末在职39人，其中一名离岗退养人员，退休人员17人。
第二部分 湛江市委宣传部2016年决算
情况说明
一、2016年收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市委宣传部2016年总收入为2552.94万元，其中本年财政拨款收入为2552.94万元。本年收入比2015年决算数减少305.56万元，下降了10.68%。其中：（1）基本支出增加96.24万元，主要原因：2016年公务员工资及津贴提高，实行车改发放交通补贴。（2）项目支出减少401.78万元，下降了17.28%主要原因：主要是减少了宣传湛江的专项宣传经费等的支出。
（二）年度支出总体情况
湛江市委宣传部2016年总支出2552.94万元，其中基本支出为630.56万元，项目支出1922.39万元。具体情况如下：
1、一般公共服务支出2082.07万元，主要用于：宣传事务2082.07万元。比2015年决算数减少了272.06万元，主要原因是减少了宣传湛江的专项宣传经费支出。
2、社会保障和就业支出125.74万元。主要用于行政单位离退休人员支出125.74万元。比上年决算数增加了34.87万元，增长了38.37%。主要原因是人员变动离退休费增加。
3、医疗卫生与计划生育支出9.87万元。主要用于行政单位医疗7.42万元，公务员医疗补助2.35万元。计划生育事务支出0.10万元，主要用于独生子女补助款的发放。比上年决算数增加了0.41万元，增长了4.33%。主要原因是由于人员变动造成的。
４、住房保障支出44.61万元。主要用于住房公积金41.01万元，购房补贴3.60万元。比上年决算数增加了5.57万元，增长了14.26%。主要原因是人员职务变动，公积金的增加。
5、文化体育与传媒支出286.45万元。比上年决算数增加了21.45万元，增长了8.09%。主要用于文艺精品创作扶持经费、紫荆花式戏曲大赛活动、宣传文化发展专项资金、宣传活动制作经费等等支出。
6、资源勘探信息等支出4.2万元。主要用于全市性会议宣传制作经费支出。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
湛江市委宣传部2016年财政拨款收入2552.94万元，其中：（1）一般公共服务支出2082.07万元，比年初预算数减少320.92万元，下降了13.35%，主要原因是减少了部分宣传湛江的专项宣传经费。（2）文化体育与传媒支出286.45万元。主要用于文艺精品创作扶持经费、紫荆花戏曲大赛活动、宣传文化发展专项资金、宣传活动制作经费等等支出。
（二）2016年度财政拨款支出说明
湛江市委宣传部2016年度财政拨款支出2552.94万元，其中一般公共预算财政拨款支出2552.94万元，比年初预算数增加7.3万元，增长了0.28%。具体情况如下：
1、一般公共服务支出2082.07万元，主要用于：宣传事务2082.07万元。比2015年决算数减少了372.06万元，主要原因是减少了部分宣传湛江的专项宣传经费。
2、社会保障和就业支出125.74万元。主要用于行政单位离退休人员支出125.74万元。比上年决算数增加了34.87万元，增长了38.37%。主要原因是人员变动离退休费增加。
3、医疗卫生与计划生育支出9.87万元。主要用于行政单位医疗7.42万元，公务员医疗补助2.35万元，计划生育事务支出0.10万元。比上年决算数增加了0.41万元，增长了4.33%。主要原因是由于人员变动造成的。
4、住房保障支出44.61万元。主要用于住房公积金41.01万元，购房补贴3.60万元。比上年决算数增加了5.57万元，增长了14.26%。主要原因是人员职务变动，公积金的增加。
5、文化体育与传媒支出286.45万元。比上年决算数增加了21.45万元，增长了8.09%。主要用于文艺精品创作扶持经费、紫荆花式戏曲大赛活动、宣传文化发展专项资金、宣传活动制作经费等等支出。
6、资源勘探信息等支出4.2万元。主要用于全市性会议宣传制作经费支出，是当年新增项目。
三、2016年度财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市委宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为22.47万元，完成了预算37.28万元的60.27%。其中因公出国（境）费支出决算数为零，与预算数保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.13万元，超过了预算5.28万元的210.79%；公务接待费支出决算为11.34万元，完成了预算32万元的35.43%，2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务用车运行费用超支主要是由于当年采访、采风活动较多等原因造成的。
与上年相比，2016年湛江市委宣传部财政拨款“三公”经费支出22.47万元，比上年减少13.31万元。其中：因公出国（境）费支出数为零；无公务用车购置,金额为零，与去年数保持不变。公务用车4辆，运行维护费11.13万元，比上年减少10.66万元，减少原因主要是车改减少了车辆保有量，同时更合理安排公务用车及节约用油费用；公务接待费11.33万元，比上年减少2.66万元，公务接待总计37批次，约接待225人，减少的原因主要是严格把好记者接待关，减少不必要的开支，再就是严格执行中央八项规定 精神和厉行节约的要求，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
湛江市委宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出数为零；公务用车购置及运行维护费支出为11.13万元，占49.53%；公务接待费支出为11.33万元，占50.42%。具体情况如下：
1因公出国（境）费支出数为零。
2公务用车购置及运行维护费支出为11.13万元，其中：公务用车运行及维护支出11.13万元，2015年我部公务用车保有量为4辆，主要用于一般公务用车。
3公务接待费支出为11.33万元，主要用于港澳及国内新闻媒体记者的接待。2016年，接待总计37批次，接待约225人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年我部机关运行经费支出为40.48万元，比上年增加了，8.54万元，增长了26.73%，主要原因是办公费用增加以及公车改革，发放交通补贴等。
（二）政府采购支出情况说明
2016年我部共购置办公设备7.79万元.全部为政府采购货物支出。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产为432.00万元，其中：流动资产为131.62万元，固定资产为300.38万元，均为一般普通资产。市委宣传部共有车辆4辆，其中属于一般公务用车2辆，车辆价值45.06万元。另有一辆报废车辆，一辆拍卖车辆，车辆价值77.73万元，因处置手续还有部分没到财务部门，故没作资产减少处置。
第三部分 名 词 解 释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年宣传部决算公开表