2018年湛江市残疾人联合会部门预算

2018年湛江市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 2018年湛江市残疾人联合会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2018年主要工作任务

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分 2018年湛江市残疾人联合会部门预算表

一、 2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2018年政府性基金预算支出表

六、2018年部门收支总表

七、2018年部门收入表

八、2018年部门支出表

第一部分2018年湛江市残疾人联合会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

湛江市残疾人联合会是中残联的地方组织，是国家法律确认，国务院批准成立的将自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的，具有“代表、服务、管理”三种职能，“半官半民”性质的残疾人事业团体。主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；指导和管理各类残疾人社团组织；承担政府交办的其他工作。市残联设三科一室：康复科、教育就业科、组织联络与维权科和办公室。

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括：湛江市残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市残疾人就业服务中心、湛江市残疾人康复中心、湛江市残疾人辅助器具服务中心。

2.本部门内设机构、人员构成情况：市残联参公编制12人，工勤人员2人（离岗退养1人），离退休6人。下属3个事业单位共有事业编制31人，退休人员6人。

（三）2018年主要工作任务

1.全面推进残疾人康复工作：一是继续推进残疾人社区康复工作；二是继续推进残疾人“人人享有康复服务”先行先创工作；三是继续做好残疾人“居家康复工程”，让有需求的各类残疾人得到优质的服务；四是认真做好国家和省残疾儿童抢救性康复救助项目工作；五是继续做好视力残疾康复工作；六是继续做好精神病综合防治康复工作，加强精防康复治疗的规范管理，加大对贫困重症精神病人康复治疗的救助力度；七是认真做好残疾人辅助器具供应适配发放工作，保障有需求的残疾人普遍适配到基本辅助器具，提高残疾人生活质量；八是切实做好康复人才培养、培训工作，积极选送康复专业人员参加省、市有关部门举办的资格认证，做到持证上岗，技术过硬；九是积极做好儿童残疾预防工作。积极协调有关部门建立儿童早预防、早筛查、早转介、早治疗、早康复工作机制，开展残疾儿童随报和早期康复工作；十是积极推进残疾人康复中心建设，努力为残疾儿童康复教育服务。

2.采取得力措施，加快步伐开展残疾人的教育、就业、扶贫工作：一是做好残疾人的特殊教育工作；二是积极推进残疾人就业；三是做好贫困残疾人的生活救助和社会保障工作；四是做好残疾人就业保障金的征收工作；五是加快“两个体系”建设步伐，做好残疾人托养服务工作。

3.加大残疾人事业法制建设与残疾人组织、维权、信访工作力度：一是建立完善基层残疾人组织网络，推动基层残疾人组织规范化建设；二是加强基层残疾人工作队伍的业务学习和教育培训工作，组织残疾人专职委员进行业务培训学习，提高基层残疾人队伍素质；三是进一步加强基础数据管理工作，确保残疾人基本服务状况和需求指标数据更新工作顺利实施；四是开展春节、全国助残日走访慰问活动；五是加强各级残疾人专门协会网络组织体系的建设；六是加强对各县（市、区）残疾人证的核发管理工作；七是贯彻落实法律、法规、政策有关残疾人的优惠规定，加强残疾人法律援助工作，鼓励和引导广大残疾人学法、守法，运用法律维护自身合法权益；八是做好残疾人信访维稳工作，促使社会和谐稳定；九是积极做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作；十是加大无障碍环境建设宣传力度，落实好无障碍环境建设各项工作。

4.认真开展残疾人事业宣传、文化、体育等方面工作：一是加大宣传声势，充分动员社会开展各种宣传活动；二是做好省八届残运会提前项目比赛有关工作；三是推动盲人信息交流无障碍工作，争取在市公共图书馆建立盲文及盲人有声读物图书室；四是投入资金和设备，争取开设手语电视新闻节目；五是抓好省全民助残健身示范点运转维护工作。

二、收入预算说明

2018年本部门收入预算3899.34万元，比上年x下降1623.03万元，下降29.39%，主要原因是2018年残疾人就业保障金预算收入减少造成的预算支出减少。

三、支出预算说明

2018年本部门支出预算3899.34万元，比上年x下降1623.03万元，下降29.39%，主要原因是2018年残疾人就业保障金预算收入减少造成的预算支出减少。

四、"三公"经费说明

2018年本部门“三公”经费预算安排44.63万元，比上年增加20.86万元，增加87.76%，主要原因是增加下属单位公车购置经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门年度无因公出国计划；公务用车购置及运行费40.60万元,比上年增加23.4万元，增加136.05%，主要原因是增加下属单位公车购置经费;公务接待费4.03万元，比上年下降2.54万元，下降38.66%，主要原因是部门厉行节约,从严控制接待经费支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2018年，本部门机关运行经费安排46.03万元，比上年减少0.33万元，下降0.71%，主要原因是本部门厉行节约从严控制办公经费。其中:办公费9.45万元、印刷费0.5万元、邮电费4.67万元、差旅费0.5万元、会议费1万元、公务接待费1万元、工会经费10万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1万元、电费1万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费5.8万元、其他交通费用10.31万元、其他商品和服务支出0.8万元。

（二）政府采购安排情况

 2018年本部门政府采购预算0.5万元，包括通用设备采购预算0万元;图书、档案采购预算0万元;办公用具采购预算0万元;办公消耗用品采购预算0万元;其他货物采购预算0万元;装修工程采购预算0万元;服务类采购预算0.5万元，其中信息技术服务0 0万元、维修和保养服务0万元、商务服务0.5万元、其他服务0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，湛江市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆。单位价值  50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车1辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3373万元，政府性基金当年拨款0万元。

(五)专业名词解释

1.居家康复工程：贫困残疾人居家康复服务和贫困残疾人居家环境无障碍改造康复项目简称为居家康复工程。

2.两个体系：是指社会保障体系和服务体系建设。

3.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.部门预算：指以财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。