2018 年度湛江市残疾人联合会预算公开
目录
第一部分2018 年湛江市残疾人联合会部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分2018 年湛江市残疾人联合会部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
第一部分2018年湛江市残疾人联合会部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能：湛江市残疾人联合会是中残联的地方组织，是国家法律确认，国务院批准成立的将自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的，具有“代表、服务、管理”三种职能，“半官半民”性质的残疾人事业团体。主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；指导和管理各类残疾人社团组织；承担政府交办的其他工作。市残联设三科一室：康复科、教育就业科、组织联络与维权科和办公室。
（二）人员构成情况：市残联参公编制12人，工勤人员2人（离岗退养1人），离退休6人。下属3各事业单位共有事业编制31人，退休人员6人。
（三）主要工作任务：
1.全面推进残疾人康复工作：一是继续推进残疾人社区康复工作；二是继续推进残疾人“人人享有康复服务”先行先创工作；三是继续做好残疾人“居家康复工程”，让有需求的各类残疾人得到优质的服务；四是认真做好国家和省残疾儿童抢救性康复救助项目工作；五是继续做好视力残疾康复工作；六是继续做好精神病综合防治康复工作，加强精防康复治疗的规范管理，加大对贫困重症精神病人康复治疗的救助力度；七是认真做好残疾人辅助器具供应适配发放工作，保障有需求的残疾人普遍适配到基本辅助器具，提高残疾人生活质量；八是切实做好康复人才培养、培训工作，积极选送康复专业人员参加省、市有关部门举办的资格认证，做到持证上岗，技术过硬；九是积极做好儿童残疾预防工作。积极协调有关部门建立儿童早预防、早筛查、早转介、早治疗、早康复工作机制，开展残疾儿童随报和早期康复工作；十是积极推进残疾人康复中心建设，努力为残疾儿童康复教育服务。
2.采取得力措施，加快步伐开展残疾人的教育、就业、扶贫工作：一是做好残疾人的特殊教育工作；二是积极推进残疾人就业；三是做好贫困残疾人的生活救助和社会保障工作；四是做好残疾人就业保障金的征收工作；五是加快“两个体系”建设步伐，做好残疾人托养服务工作。
3.加大残疾人事业法制建设与残疾人组织、维权、信访工作力度：一是建立完善基层残疾人组织网络，推动基层残疾人组织规范化建设；二是加强基层残疾人工作队伍的业务学习和教育培训工作，组织残疾人专职委员进行业务培训学习，提高基层残疾人队伍素质；三是进一步加强基础数据管理工作，确保残疾人基本服务状况和需求指标数据更新工作顺利实施；四是开展春节、全国助残日走访慰问活动；五是加强各级残疾人专门协会网络组织体系的建设；六是加强对各县（市、区）残疾人证的核发管理工作；七是贯彻落实法律、法规、政策有关残疾人的优惠规定，加强残疾人法律援助工作，鼓励和引导广大残疾人学法、守法，运用法律维护自身合法权益；八是做好残疾人信访维稳工作，促使社会和谐稳定；九是积极做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作；十是加大无障碍环境建设宣传力度，落实好无障碍环境建设各项工作。
4.认真开展残疾人事业宣传、文化、体育等方面工作：一是加大宣传声势，充分动员社会开展各种宣传活动；二是做好省八届残运会提前项目比赛有关工作；三是推动盲人信息交流无障碍工作，争取在市公共图书馆建立盲文及盲人有声读物图书室；四是投入资金和设备，争取开设手语电视新闻节目；五是抓好省全民助残健身示范点运转维护工作。
二、收入预算说明
2018年预算收入3899.34万元，较上年同期预算下降29.39%，下降原因为2018年残疾人就业保障金预算收入减少。今年将进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到具体实施部门，列入部门预算，其中：预算经费安排拨款3899.34万元。
三、支出预算说明
2018年预算支出3899.34万元，较上年同期预算下降29.39%，下降原因为2018年残疾人就业保障金预算收入减少造成的预算支出减少。支出按政府经济分类划分：工资福利支出432万元，较上年同期上升36.33%，上升原因为下属事业单位新招考入职3名工作人员；机关商品和服务支出46.03万元，较上年同期下降0.71%，下降原因为单位厉行节约，按照财政要求逐年压减商品和服务支出；事业单位经常性补助233.84万元；较上年同期上升100%，上升原因为去年预算批复无对应科目；对个人和家庭补助48.31万元，较去年同期下降64.35%，下降原因为下属事业单位对个人和家庭补助支出预算财政未批复；其他支出3373万元，较上年同期下降32.86%，下降原因为预计2018年残疾人就业保障金预算批复金额减少。
按照部门经济分类划分：基本支出预算527.37万元，占总支出的13.52%，较上年同期上升5.74%，上升原因为下属事业单位新增入职人员；工资福利支出432万元，较上年同期上升36.33%，上升原因为下属事业单位新招考入职3名工作人员；对个人和家庭的补助48.31万元，较去年同期下降64.35%，下降原因为下属事业单位对个人和家庭补助支出财政未批复；商品和服务支出46.03万元，较上年同期下降0.71%，下降原因为单位厉行节约，严格控制商品和服务支出；项目支出预算3373万元，占总支出的86.50%,较上年同期下降32.86%，下降原因为预计2018年残疾人就业保障金预算批复金额减少。
四、"三公"经费说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年湛江市残疾人联合会及下属事业单位财政拨款“三公”经费支出预算合计44.63万元，比上年预算支出上升255%，上升原因为增加下属三个事业单位的“三公”经费支出预算批复。其中：
一、因公出国（境）费0万元，占0%，比上年预算减少0万元， 2017年计划因公出国人数比上年下降0%；
二、公务用车购置及运行维护费预算40.60万元，比上年预算支出上升306%，上升原因为增加下属三个事业单位4辆公车的运行经费和下属事业单位预算购置一辆公务用车。其中公务用车运行维护费22.60万元，较上年同期上升126%，上升原因为增加下属三个事业单位的公车运行经费支出预算批复；公务用车购置18万元，较上年同期上升100%，上升原因为2018年我会下属事业单位预算购置一辆公务用车用于开展残疾人就业保障金征收工作；
三、公务接待费预算4.03万元，比上年预算支出上升56.81%，上升原因为增加三个下属事业单位公务接待预算。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
机关运行经费一般公共预算46.03万元，较上年同期下降0.71%，下降原因为单位厉行节约，按照财政要求逐年压减商品和服务支出。其中包括办公费9.45万元、印刷费0.5万元、邮电费4.67万元、差旅费0.5万元、会议费1万元、工会经费10万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1万元、电费1万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费22.60万元、其他商品和服务支出0.8万元。
（二）政府采购安排情况
政府采购预算0.5万元，包括通用设备采购预算0万元;图书、档案采购预算0万元;办公用具采购预算0万元;办公消耗用品采购预算0万元;其他货物采购预算0万元;装修工程采购预算0万元;服务类采购预算 0.5万元，其中信息技术服务0 0万元、维修和保养服务0万元、商务服务0.5万元、其他服务0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，湛江市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置一般公务用车1辆，单位价值50
万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预
算当年拨款3373万元，政府性基金当年拨款0万元。
(五)专业名词解释
1. 居家康复工程：贫困残疾人居家康复服务和贫困残疾人居家环境无障碍改造康复项目简称为居家康复工程。
2.两个体系：是指社会保障体系和服务体系建设。
3.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.部门预算：指以财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
附件：2018年市残联部门预算公开