2015年湛江市纪委部门决算

2015年湛江市纪委部门决算

目       录

第一部分   湛江市纪委概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   湛江市纪委2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  湛江市纪委2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   湛江市纪委概况

（一）部门主要职责

 湛江市纪委监察局是党的纪律检查机关和市政府的监察机关，内设办公室、组织部、宣传部（预防腐败室）、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室（信访举报中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室等14个职能室，下辖湛江市清风苑管理中心（公益一类事业单位）。

主要职能：1．维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委和省委、省政府、省纪委及市委、市政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助市 委抓好党风建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查市政府各部门及其工作人员、各县（市、区）人民政府及其领导成员执行国家法律法规、政策和国民经济和社会发展计划及市政府决议的情况。

2．负责检查并处理市委、市政府各部门，各县（市、区）党的组织和市管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3．负责查处市政府各部门及其工作人员和各县（市、区）政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

4．负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

5．负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；拟定市党风廉政建设和反腐败工作有关的规章制度。

6．负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。

7．负责拟定全市预防腐败工作规划、制度、方案并组织实施，推动全市惩治和预防腐败体系建设。

8．负责监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

9．会同市直各有关部门以及各县（市、区）党委、政府管理纪检监察干部，以市纪委会同市委组织部为主做好各县（市、区）纪委书记、副书记的提名和考察工作，审核各县（市、区）纪检监察部门领导班子其他成员和市直单位内设纪检监察机构主要领导干部人选；按干部管理权限统一管理市纪委、市监察局各派驻（出）机构的干部；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。

10．承办市委、市政府和省纪委、省监察厅（省预防腐败局）授权和交办的其他事项。

    （二）机构设置

 按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市纪委）2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括湛江市纪委监察局和清风苑管理中心。现实有在职人员89人，离岗退养1人，离退休41人，其中离休2人，退休39人。下设公益一类事业单位清风苑管理中心，事业干部4人，雇用人员6人。

    第二部分  湛江市纪委2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市纪委2015年度总收入2945.46万元。具体情况如下：财政拨款收入2945.46 万元，比2014年决算数2482.47万元增加462.99万元，增长18.7 %。其中：行政运行收入1172万元，占总收入的39.8%。行政单位离退休经费307.38万元，占总收入的10.4%。行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助25.90万元，占总收入的0.9%。住房保障支出107.35万元，占总收入的3.6%。其他纪检监察事务收入1332.84万元，占总收入的45.3%。主要原因：2015年调整工资和增资等费用；调整2012年支出挂账数；增加预防腐败信息系统建设项目、纪检监察信息系统分级保护项目、清风苑管理中心第三期项目等经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市纪委2015年部门决算总支出2945.46万元。基本支出：1612.62万元，占总支出的54.7%，其中：工资福利支出1056.91万元，对个人和家庭的补助435.85万元，商品和服务支出118.94万元，其他资本性支出0.92万元。项目支出有：1332.84万元，占总支出的45.2%。

2015年比2014年决算数2482.47万元增加462.99万元，增长18.7%。主要原因：2015年调整工资和增资等费用；调整2012年支出挂账数；增加预防腐败信息系统建设项目、纪检监察信息系统分级保护项目、清风苑管理中心第三期项目等经费。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

湛江市纪委2015年度财政拨款收入合计2945.46万元。

年初预算为2162.48万元，比年初预算数增加782.98万元，增长36.2%。主要原因：2015年调整工资和增资等费用；调整2012年支出挂账数；增加预防腐败信息系统建设项目、纪检监察信息系统分级保护项目、清风苑管理中心第三期项目等经费。

（二）2015年度财政拨款支出说明

湛江市纪委2015年度财政拨款支出合计2945.46万元。

2014年总收入2482.47万元，总支出2482.47万元。基本支出1373.76万元，其中：工资福利支出926.83万元，商品和服务支出51.99万元，对个人和家庭的补助394.94万元。项目支出1108.71万元。2015年总收入比2014年总收入增长18.7%，总支出比2014年增长18.7%，其中工资福利支出增长14%，商品和服务支出增长128%，对个人和家庭补助增长10%，项目支出增长20%。增长的原因是2015年调整工资和增资等费用；调整2012年支出挂帐数；增加预防腐败信息系统建设项目、纪检监察信息系统分级保护项目、清风苑管理中心项目等费用。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市纪委2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为144.54万元，完成预算137.1万元的105%。其中：因公出国（境）费支出决算和预算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算为114.24万元，完成预算105万元的108%；公务接待费支出决算为30.30万元，完成预算32.1万元的94%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是调整财政2012年支出挂帐数（2015年公务用车运行维护费实际支出数103万元）。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少16.99万元，下降10.5 %。其中：因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算减少14.75万元，下降11%；公务接待费支出决算减少2.22万元，下降6.8%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年没有购买新车，公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）为零；公务用车购置及运行维护费支出114.24万元，公务接待费支出30.30万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为零。

    2.公务用车购置及运行维护费支出114.24万元，公务用车运行及维护支出114.24 万元，2015年单位公务用车保有量为25辆，主要用于公务、办案用车。

3.公务接待费支出30.30万元，主要用于省、市、县区纪委办案和各类学习交流、工作检查等费用。2015年共接待100批次，300人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

    2015年本部门机关运行经费支出1612.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年1373.76万元增加238.86万元，增长17%。主要原因是：增长的原因是2015年调整工资和增资等费用；调整2012年支出挂账数；增加预防腐败信息系统建设项目、纪检监察信息系统分级保护项目、清风苑管理中心项目等费用。

    （二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购货物支出28.7万元。

（三）国有资产占用情况

截至截止2015年12月31日，本部门共有车辆25辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 2016年没有预算绩效目标管理的重点项目

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    第四部分  湛江市纪委2015年部门决算表

附件：2015年湛江市纪委部门决算公开表（表格部分）