2018年中共湛江市委统一战线工作部部门预算

2018年

中共湛江市委统一战线工作部部门预算

目 录

第一部分   2018年中共湛江市委统一战线工作部部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分  2018年中共湛江市委统一战线工作部部门预算表

一、     年财政拨款收支总表

二、     年一般公共预算支出表

三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     年政府性基金预算支出表

六、     年部门收支总表

七、     年部门收入表

八、     年部门支出表

第一部分2018年中共湛江市委统一战线工作部部门预算基本情况说明

一、基本情况

（一）部门机构设置、职能

中共湛江市委统一战线工作部设五个职能科室（办公室、干部科、党派科、联络科、经济科），本级预算单位包括市台联，无下属单位。

中共湛江市委统一战线工作部主要职能和工作是：

1、贯彻执行中央、省和市有关方针、政策；向市委、市政府反映统一战线情况提出意见和建议；协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；为市委与市各民主党派进行政治协商做好联络工作。

3、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；协同做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。

5、调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系、提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，开展思想政治工作。

6、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建设，联系并培养党外知识分子的代表人物。

7、指导县（市、区）党委统战部和高校及有关单位统战部门的工作；协调政府各有关部门的统战工作。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9、承办市委和省委统战部交办的其他事项。

（二）人员构成情况

市委统一战线工作部总编制数24名。其中行政编制21名，工勤编制3名。

市委统战部2018年财政供养人数51人。其中：在职22人，离退休29人。

（三）主要工作任务

贯彻执行中央和省委有关方针、政策；调查研究统一战线的理论和方针、政策，向市委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

二、收入预算说明

市委统战部2018年收入预算1115.14万元，（含一般预算经费安排拨款1115.14万元）；比上年增加预算收入277.02万元。主要原因是财政拨款增加。

三、支出预算说明：

市委统战部2018年支出预算1115.14万元，比上年增加277.02万元。其中：项目支出428万元，比上年项目支出增加225.81万元，增加的主要原因是2018年增加办公楼租赁经费项目；基本支出687.14万元（含工资福利支出389.23万元、商品服务支出59.59万元、对个人和家庭的补助238.32万元），比上年增加51.21万元。基本支出增加主要是由于人员的变动、部门预算填报口径变化以及当年行政事业工作任务的增加。

（一）一般公共服务支出

1. 行政运行：363.32万元，事业运行4万元；主要用于保障机关正常运行。

2.其他统战事务支出：424万元，主要用于本单位完成特定的工作任务或事业发展目标所产生的专项开支。

（二）社会保障和就业支出

归口管理的行政单位离退休：283.9万元，主要用于离退休人员开支。

（三）医疗卫生与计划生育支出

1.行政单位医疗：8.69万元，主要用于单位医疗开支。

2.公务员医疗补助：0.43万元，主要用于单位公务员补充医疗。

（四）住房保障支出

住房公积金：30.8万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

四、“三公”经费支出情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年湛江市委统战部财政拨款“三公”经费支出合计 6.44万元，比上年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费 1.8万元，占“三公”经费的28%，比上年减少0.2万元；本年减少的原因是预计本年度因公出国出境的护照办理费用减少；公务用车购置及运行维护费2.64万元，与上年持平，占“三公”经费的41%；公务接待费 2 万元，与上年持平；占“三公”经费31 %。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2018年中共湛江市委统战部履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计59.59万元。包括：办公费    11.6万元、印刷费 0   万元、邮电费  5.87  万元、差旅费  5  万元、会议费  2  万元、福利费 0 万元、日常维修费 3万元、专用材料 0万元、一般设备购置费 5万元、办公用房水费 1.1万元、电费0万元、办公用房物业管理费  0  万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

（二）政府采购情况

2018年中共湛江市委统战部安排政府采购资金5万元，主要用于采购办公设施设备和办公家具。办公用具采购预算5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0   辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上通用设备  0  台（套），单位价值 200万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安未排购置一般公务用车、单位价值100  

万元以上通用设备 、单位价值200万元以上专用设备。

2018年中共湛江市委统战部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2018年财政项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及一般共预算拨款428万元。

（五）：专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费等。  

第二部分：  中共湛江市委统一战线工作部部门预算表格

   附件：2018年中共湛江市委统一战线工作部预算表格

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

六、2018年政府性基金预算支出表

七、2018年部门收支总表

八、2018年部门收入表

九、2018年部门支出表