湛江市人大常委会办公室
2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作
市人大设1个处级综合办公机构：市人大常委会办公室；8个工作委员会：内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、城建环资工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、华侨民族宗教工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、法制工作委员会；1个联络处：东海岛经济开发试验区联络处。
湛江市人大常委会主要职能是：坚持精简、统一、效能的原则，突出参与政务、管理政务、搞好服务、理顺职能、发挥整体功能。保证各项法律法规和人大及其常委会决议的遵守和执行；领导或主持市人大的选举，指导县（市、区）以下各级人大的选举。召集市人大会议；补选上一级人大会出缺的代表和罢免个别代表；讨论、决定本市的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作，并受理人民群众对上诉机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人大会及其常委会和市政府的不适当的决议、决定和命令；依照法律规定的权限决定市级国家机关工作人员的任免；行使市人民代表大会授予的其他职权。
（二）人员构成情况
市人大常委会办公室总编制数63名。
市人大常委会办公室财政供养人数131人。其中：在职人员64人，离退休人员67人。
二、收入预算说明
市人大常委会办公室2018年收入预算3367.13万元，其中：预算安排拨款3217.13万元，基金预算拨款150万元。收入往年是合并在市机关事务管理局统一反映。2018年预算增加原因：1、工资福利调增；2、大数据平台建设费等项目经费增加。
三、支出预算说明
市人大常委会办公室2018年支出预算3367.13万元。支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出1142.8万元，机关商品和服务支出1625.67万元，对个人和家庭补助598.66万元；按照部门经济分类划分：1、基本支出1965.63万元，其中：工资福利支出1142.80万元；一般商品和服务支出224.17万元；对个人和家庭的补助支出598.66万元。2、项目支出1401.5万元。
四、“三公”经费情况说明
“三公”经费情况统一反映在湛江市机关事务管理局。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费224.17万元，其中公车运行经费51万元、其他交通费62.15万元、邮电费22.82万元、办公费及其他费用88.2万元。
六、政府采购安排情况说明
政府采购安排情况说明统一反映在湛江市机关事务管理局。
七、国有资产占有情况说明
截至目前，市人大办实际拥有车辆25辆，其中：一般公务用车25辆。
八、重点项目预算绩效目标情况说明
市人大2018年纳入预算绩效目标管理的重点项目只有一个：市人大城建环资工委环资大数据平台建设是大额项目支出。2018年我们：1、认真抓好大额项目支出；2、健全预算制度和执行相适应制度；3、预算资金按时间进度及时支出，力争全年执行率达100%。
九、专业性较强的名词进行解释
机关运行经费：维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费中的公用经费，具体包括办公及水电费、差旅费、会议费、日常维修费等。
“三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
附件：市人大常委会办公室2018年预算公开