2015年湛江市食品药品监督管理局部门决算
目 录
第一部分 湛江市食品药品监督管理局部门概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 湛江市食品药品监督管理局2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 湛江市食品药品监督管理局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 湛江市食品药品监督管理局部门概况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家和省有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规，研究制定相关的管理规定并组织实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、政府负总责的机制，建立食品药品重大信息报告制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
2、负责食品的行政许可和监督管理，组织实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作，统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。
3、监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责医疗器械注册并监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。
4、负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处跨区域或者重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。
5、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
6、负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。
8、指导食品、药品、医疗器械、化妆品的科研实验、临床试验和检验工作，并指导食品药品技术服务机构的相关业务工作。
9、承担市食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查市有关部门和各县（市、区）人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。
10、指导各县（市、区）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
11、承办市人民政府、省食品药品监督管理局以及市食品安全委员会交办的其他事项。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市食品药品监督管理局）2015年部门决算编报范围的单位共1个（因2015年部门决算批复只批复到市本级），局本级和下属1个预算单位（湛江市食品药品检验所）2015年部门决算并列填报。
我局行政编制41名，行政执法专项编制35名，行政工勤编制6名。财政全额供给人员83人，其中全额供给在职人员83人，全额供给离休人员5人，全额供给退休人员42人。
第二部分 湛江市食品药品监督管理局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市食品药品监督管理局2015年度总收入2324.56万元，其中本年收入2324.56万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入2323.16 万元，比上年决算数增加624.45万元，增长36%。主要原因：工商，质监，食品协调职能划转，业务量大增，致使收入增多，使部门更加合理安排使用资金，提高资金使用效益.
2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
3．事业收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
4．经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）0 %。
5．其他收入1.4万元，比上年决算数减少14.32万元，下降91%。原因是：2014年省局拨缉私工作经费10万元，科技奖3万。2015年工作已完成，故没有此拨款。
（二）年度支出总体情况
湛江市食品药品监督管理局2015年度总支出 2357.68万元，其中本年支出2357.68 万元。具体情况如下：
1.一般公共服务支出14.51万元，主要支出项目是市食品流通领域工作经费，比上年决算数增加9.02万元，增长164%，主要原因是2014年安排20万市食品流通领域工作经费，2014年支出5.49万元，2015年支出14.51万元，故支出相应有所增加。
2.社会保障和就业支出 312.87 万元，主要支出项目包括行政单位离退休费用309.61万元；死亡抚恤3.26万元，比上年决算数增加30.16万元，增长11%，主要原因是2015年离退休人员增加及离退休人员福利增加，故支出相应有所增加。
3.医疗卫生与计划生育支出1927.68 万元，主要支出项目有医疗保障26.79万元（行政单位医疗20.17万元，公务员医疗补助6.62万元），重大公共卫生专项8.87万元，食品和药品监督管理事务1852.02万元（行政运行931.97万元，药品事务12万元，医疗器械事务2万元，食品安全事务139万元，其他食品和药品监督管理事务767.05万元），其他医疗卫生与计划生育支出40万元，节能环保支出8万元。比上年决算数增加575.47万元，增长77%，主要原因是工商，质监，食品协调职能划转，业务量大增，相应支出增加。
4.节能环保支出8万元，主要支出项目是市创卫工作支出，比上年决算数（上年没有安排此项支出）增加8万元，增长0%，主要原因是上年未安排此项经费。
5. 住房保障支出94.62万元，主要支出项目包括住房公积金84.03万元，购房补贴10.59万元，比上年决算数增加35.68万元，增长3%，主要原因是2016年人员购房补贴等福利增加，故支出相应有所增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
湛江市食品药品监督管理局2015年度财政拨款收入合计 2323.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2323.16 万元，比年初预算数增加872.38万元，增长60%；主要原因是2015年工商，质监，食品协调职能划转，我局职能增加，人员增加，业务量大增，年中需追加预算；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数减少0元，下降0%；。
（二）2015年度财政拨款支出说明
湛江市食品药品监督管理局2015年度财政拨款支出合计2326.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2326.07万元，比年初预算数增加875.29万元，增长60%；主要原因是2015年我局职能增加，业务量大增，故支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%。
分功能科目看，一般公共服务支出14.51万元；主要用于；社会保障和就业支出 312.87万元；主要用于离退休费用309.61万元；死亡抚恤3.26万元；医疗卫生与计划生育支出1896.07 万元，主要用于重大公共卫生专项8.87万元，医疗保障26.79万元（行政单位医疗20.17万元，公务员医疗补助6.62万元），食品和药品监督管理事务1820.41万元（行政运行900.36万元，药品事务12万元，医疗器械事务2万元，食品安全事务139万元，其他食品和药品监督管理事务767.05万元），其他医疗卫生与计划生育支出40万元；节能环保支出8万元，主要用于创卫工作支出8万元，住房保障支出160.02万元，主要用于住房公积金138.42万元，购房补贴21.6万元。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市食品药品监督管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为92.91万元，完成预算 135万元的68%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.91 万元，完成预算7 万元的98%；公务用车购置及运行维护费支出决算为81.99万元，完成预算118万元的69 %；公务接待费支出决算为 4.01 万元，完成预算10 万元的40%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少44.83万元，下降32.5 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加6.91万元，增加100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少52.32万元，下降38%；公务接待费支出决算增加0.69万元，增加20 %。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2015年我局参加省局组织的赴美国进行食品安全考察的差旅费而2014年没有此项任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革，厉行节约，费用减少；公务接待费支出增加的主要原因是上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.91万元，占7.4 %；公务用车购置及运行维护费支出81.99万元，占88%；公务接待费支出 4.01万元，占 4.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 6.91万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：省局组织的赴美国进行食品安全考察的差旅费6.91 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出81.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，公务用车运行及维护支出 81.99万元，2015年局机关公务用车保有量为18 辆，主要用于一般公务支出及执法工作支出，抽检工作支出。
3.公务接待费支出 4.01万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待12次，接待人数共 720人。主要包括省局及其他省市食品药品督导及交流工作支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出218.83万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2014年增加48.47万元，增加22%。主要原因是：2015年我局职能增加，业务量大增，故公用支出相应有所增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出32.73万元，其中：政府采购货物支出32.73万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车13辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门2015年部门决算无进行绩效评价的民生项目和重点项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 湛江市食品药品监督管理局2015年部门决算表