2015年度湛江市畜牧兽医局本级部门决算

2015年度湛江市畜牧兽医局本级部门决算

第一部分   湛江市畜牧兽医局概况

（一）部门主要职责

主要行政职责有：（一）贯彻执行国家有关畜牧兽医工作法律法规和方针政策，研究拟定地方规范性文件并组织实施；（二）拟订全市动物疫病防治规划，组织动物疫病控制和扑灭；（三）拟订全市畜牧兽医行业发展战略，中长期发展规划、年度计划并组织实施,指导和推进畜牧业产业结构调整；（四）负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫、畜产品质量安全监督、兽药残留监督、饲料质量安全监督、生猪定点屠宰的管理工作；（五）负责兽医医政、兽药药政工作；（六）负责种畜禽、牧草、饲料、饲料添加剂管理工作；（七）组织拟订兽医、兽药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽品种地方标准，并负责国家、行业、地方相关标准的监督实施；（八）组织实施畜产资源和牧草地资源保护工作；（九）组织对畜牧、兽医、饲料生产应用方面新品种、新技术推广；（十）负责市畜牧兽医局及直属单位组织人事、机构编制、劳动工资、社会保险、国有资产和职责范围内的统计、信息、资料档案的管理工作；（十一）承办市委、市政府及省农业农村厅交办其它事项。

（二）机构设置

局本级是参公管理的事业单位，设有办公室、计财科、

老干部科、畜牧科、兽医科、饲料管理科、畜产品质量管理科、畜禽屠宰管理科8个科室。下属共有四个事业单位：其中参公事业单位是市动物卫生监督所；公益一类事业单位是市动物疫病预防控制中心、市动物疫苗供应站、市畜牧技术推广站，下属单位决算情况单独公开。

局本级事业编制37名（其中后勤服务人员编制4名）。现有在职人员34人，雇佣制后勤人员1人，离岗退养人员5名，退休人员49人。财政供养人员89人。

第二部分   湛江市畜牧兽医局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市畜牧兽医局2015年度总收入 1644.59 万元，其中本年收入 1644.59 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1644.59 万元，比上年决算数增加289.14万元，增长21.33 %。主要原因人员及项目经费增加。

    2．上级补助收入0 万元。

3．事业收入0 万元。

4．经营收入0 万元。

5．其他收入0 万元。

（二）年度支出总体情况

湛江市畜牧兽医局2015年度总支出1644.59万元，其中本年支出1644.59 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出279.19万元，主要用于退休人员人员经费支出，比上年决算数增加29.05万元，增长11.61%，主要原因是人员经费增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出15.02万元，主要用于支付行政单位医疗与公务员医疗补助，比上年决算数减少0.53万元，减少3.41%，主要原因是人员变动，经费减少。

3. 农林水支出1309.19万元，主要用于单位日常运作与开展业务所发生费用，比上年决算数增加257.44万元，增长24.48%，主要原因是项目经费支出增加，增加实验室改造及设备购置款及职工宿舍水电分表到户线路改造款。

4. 住房保障支出41.19万元，主要用于住房公积金与住房补贴支出，比上年决算数增加3.17万元，增长8.34%，主要原因是住房公积金增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

湛江市畜牧兽医局2015年度财政拨款收入合计1644.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1644.59万元，比年初预算数增加979.54万元，增长147.29%；主要原因是增加项目收入；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年持平。 

（二）2015年度财政拨款支出说明

湛江市畜牧兽医局2015年度财政拨款支出合计1644.59  万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1644.59万元，比年初预算数增加979.54万元，增长147.29%；主要原因是增加项目收入；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年持平。 

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）278.18万元，主要用于退休人员人员经费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）1.01万元，主要用于死亡抚恤金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）15.00万元，主要用于支付行政单位医疗与公务员医疗补助；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）0.02万元，主要用于计划生育事务支出。

农林水支出（类）农业（款）1309.19万元，主要用于单位日常运作与开展业务所发生费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）41.19万元，主要用于住房公积金与住房补贴支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市畜牧兽医局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为74.70 万元，完成预算78.20 万元的95.52 %。其中：因公出国（境）费支出决算为5.28万元，比去年增加5.28万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元，完成预算18万元的100%；公务接待费支出决算为4.97万元，完成预算7.20万元的69.03%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加13.10万元，增长21.26 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.28万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加10.16万元，增长18.71%；公务接待费支出决算减少2.34万元，下降32.01%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是参加省农厅组团赴俄罗斯等国考察畜牧业；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2012年财政预拨公务用车购置费在2015年才转列支；公务接待费支出减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神及“三公”经费只减不增的文件精神, 加强对公务接待费管理。本着从严管理、勤俭节约的原则，实行计划管理，强化公务招待审批制度，规范报批手续。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.28万元，占7.07 %；公务用车购置及运行维护费支出64.45万元，占86.28%；公务接待费支出4.97万元，占6.65 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.28万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：出国考察支出5.28万元，主要用于考察团费开支。 

2.公务用车购置及运行维护费支出64.45万元，其中：公务用车购置支出为18万元，主要是2012年财政预拨公务用车购置费在2015年才转列支；公务用车运行及维护支出46.45 万元，2015年局机关公务用车保有量有7辆，主要用于公车日常运行开支。

3.公务接待费支出4.97万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关国内接待66次，接待人数共538人。主要包括接待上级部门、各县区及有关单位前来督导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出20.54万元，比上年增加0.35万元，增长1.73%。主要原因是：办公设备维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额236.13万元，其中：政府采购货物支出226.87万元、政府采购工程支出9.26万元。授予中小企业合同金额236.13万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额236.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是调剂用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高管理水平和资金使用效益。根据项目实际情况，制定了详细的工作方案，保障项目顺利实施，使资金使用规范化。重大动物疫病防控工作取得显著的成效，被省农厅评为优秀单位。项目工作开展情况：一是切实做好春秋两季重大动物疫病防控工作。二是认真做好疫情监测和免疫效果评估工作，及时掌握动物疫情动态和免疫效果情况。三是扎实开展禽流感疫情监测和小反刍兽疫防控工作。我局周密部署，开展监测工作和流行病学调查，加强疫病核查处置工作，确保不发生重大动物疫情。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  湛江市畜牧兽医局2015年部门决算表

附表：2015年度湛江市直部门决算公开表格样式(1)