湛江市机关事务管理局
2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作
市机关事务管理局设7个正科级机构，包括办公室、计财科、资产与基建管理科、行政会务科、保卫科、离退休人员服务科、车辆管理科。
市机关事务管理局主要职能是：
1、指导全市党政机关单位机关事务管理工作。
2、负责市委、市人大、市政府、市政协（以下简称市四套班子）机关后勤管理工作，制定相关机关后勤事务管理的规章制度、标准、工作计划，并组织实施。
3、负责市四套班子机关公共机构节约能源资源管理、国有资产管理，以及市四套班子机关大院办公用房和宿舍楼房的规划、建设、改造、修缮、分配和管理工作；负责市四套班子机关办公区、宿舍区的道路、供水、供电、通信、液化气管道等规划、建设、改造、维护管理工作；负责市四套班子办公室及局机关的财务管理。
4、负责市四套班子机关的行政事务、会议事务，以及市四套班子办公区及宿舍区的治安保卫、消防安全、综合治理等管理工作。
5、负责市四套班子领导生活保障及机关离退休人员服务管理工作；负责市四套班子领导的工作用车和市四套班子机关公务用车的配备、维修、更新管理工作。
6、负责市四套班子领导交办的其他事项。
（二）人员构成情况
市机关事务管理局总编制数142名。
市机关事务管理局财政供养人数163人（含后勤中心）。其中：在职人员146人（含雇员），离退休人员17人。
二、收入预算说明
市机关事务管理局2018年收入预算7366.91万元（含湛江市机关后勤事务中心、湛江市机关第一幼儿园、湛江市机关二幼、湛江市委机关幼儿园），其中：预算安排拨款6813.41万元，财政专户拨款553.5万元。2018年预算增加原因：1、工资福利调增；2、工作场所修缮工程等项目经费增加。
三、支出预算说明
市机关事务管理局2018年支出预算7366.91万元（含湛江市机关后勤事务中心、湛江市机关第一幼儿园、湛江市机关二幼、湛江市委机关幼儿园）。支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出1781.95万元，机关商品和服务支出2898.28万元，对事业单位经常性补助2008.9万元，对个人和家庭补助677.78万元；按照部门经济分类划分：1、基本支出4806.91万元，其中：工资福利支出3650.04万元；一般商品和服务支出479.85万元；对个人和家庭的补助支出677.02万元。2、项目支出2560万元。
四、“三公”经费情况说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年湛江市机关事务管理局财政拨款“三公”经费支出合计578.9万元，比上年增加14万元。其中：因公出国（境）费0.9万元，占0.16%，比上年减少0万元，原因主要是2018年计划因公出国人数不变；公务用车购置及运行维护费386万元，占66.68%，比上年增加14万元，增加的原因主要是公务车购置计划增加中巴车辆；公务接待费192万元，占33.17%，比上年减少0万元，减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费338.28万元，其中其他交通费60.05万元、邮电费21.43万元、办公费及其他费用256.8万元。
六、政府采购安排情况说明
2018年政府采购预算金额900万元，其中：政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出550万元、政府采购服务支出150万元。
七、国有资产占有情况说明
截至目前，市机关事务管理局没有公务用车。
八、预算绩效情况说明
市机关事务管理2018年没有纳入预算绩效目标管理的重点项目
九、专业性较强的名词进行解释
机关运行经费：维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费中的公用经费，具体包括办公及水电费、差旅费、日常维修费等。
“三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
表1：2018年财政拨款收支总表
表2：2018年一般公共预算支出表
表3：2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
表4：2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
表5：2018年一般公共预算“三公”经费支出表
表6：2018年政府性基金预算支出表
（由于政府性基金预算为0，故该表为空表）
表7：2018年部门收支总表
表8：2018年部门收入表
表9：2018年部门支出表
湛江市机关第一幼儿园
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作
湛江市机关第一幼儿园主要职能是：对3周岁以上的学龄前幼儿实行保育和教育，确保幼儿体、智、德、美全面发展。
（二）人员构成情况
市机关一幼总编制数72名，实有事业编制62名 。财政供养人数115名，其中：在职61名，离休2名，退休52名。
二、收入预算说明
2018年收入预算1347.97万元，其中：一般预算拨款1347.97万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1347.97万元，基本支出1347.97万元。其中：工资福利支出937.73万元；对个人和家庭的补助支出36.20万元，商品和服务支出82.2万元。
湛江市机关第二幼儿园
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作
湛江市机关第二幼儿园属公益一类事业单位，正科级，内设机构2个，分别为教育教学研究室、后勤行政管理室。主要职能是：对3周岁以上的学龄前幼儿实行保育和教育，确保幼儿体、智、德、美全面发展。
（二）人员构成情况
市机关二幼总编制数45名，实有事业编制42名 。财政供养人数64名，其中：在职43名，退休21名。
二、收入预算说明
2018年收入预算831.01万元，其中：一般预算拨款831.01万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算831.01万元，其中：基本支出831.01万元。
2018年一般预算拨款支出预算831.01万元，按经济分类划分，工资福利支出650.33万元；对个人和家庭的补助支出149.52万元，商品和服务支出31.16万元。
湛江市委机关幼儿园
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作
湛江市委机关幼儿园主要职能是：对3周岁以上的学龄前幼儿实行保育和教育，确保幼儿体、智、德、美全面发展。
（二）人员构成情况
市委幼儿园财政核拨事业编制20名，实有事业编制18名 。2018年财政供养人数21名，其中：在职17名，退休4名。
二、收入预算说明
2018年收入预算369.59万元，一般预算拨款369.59万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算369.59万元，基本支出369.59万元。
2018年一般预算拨款支出预算369.59万元，按经济分类划分，工资福利支出255.38万元；对个人和家庭的补助支出41.35万元，商品和服务支出72.86万元。
附件：机关事务局2018年预算公开