2018 年度湛江市海防与打击走私办公室部门预算公开
目 录
第一部分2018 年湛江市海防与打击走私办公室部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分2018 年湛江市海防与打击走私办公室
部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支总表
七、2018年部门收入表
八、2018年部门支出表
第一部分2018 年湛江市海防与打击走私办公室
部门预算基本情况说明
（含部门预算基本说明及相关预算表格）
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作
湛江市海防与打击走私办公室共设3个职能科室。湛江市海防与打击走私办公室主要职能是：为市政府主管打击走私综合治理工作的常设办事机构，担负着组织、指导、检查、协调、监督各地和各部门反走私联合行动、综合治理和全市边防管理及控制工作。按照部门预算编报要求，本办没有下属单位，属一级财政独立核算单位，纳入2018年部门预算编报范围只有本办一个部门。
（二）人员构成情况
湛江市海防与打击走私办公室总编制数17名。其中：行政编制15名、后勤服务人员编制2名。现有财政供养24人，其中：在职人员19人(其中：离岗退养人员2人)，退休人员5人。定编车辆2辆，实有车辆2辆。
二、收入预算说明
2018年预算收入为1028.97万元，比上年度增加了636.69万元，增加了162%。主要是我办新调入行政人员2名，工资福利支出增加了93.38万元，商品和服务支出增加了5.58万元，以个人和家庭的补助增加了5.54万元，项目支出增加了602万元（主要是增加了政府性基金拨款624万元）。
三、支出预算说明
按经济分类划分：1、基本支出396.97万元，其中：工资福利支出307.6万元；一般商品和服务支出46.26万元；对个人和家庭的补助支出43.11万元；项目支出632万元，比上年多支出了33.69万元，增加了62%。2、项目支出632万元，比上年多支出602万元，增加了2006%。主要原因是：人员增多，日常公用经费、通信费、交通补贴、住房改革补贴增多，而这部分费用在2017年的年初预算中未纳入财政安排。
按政府经济分类划分：机关工资福利支出307.6万元；对个人和家庭的补助支出43.11万元；机关商品和服务支出46.26万元。
（二）政府性基金拨款分：一般公共服务支出624万元。主要原因是：由于我市海防基础设施建设的配套资金及该项目资金严重不足，根据中央和省的要求，地方财政给予支持解决。
四、“三公”经费说明
2018年“三公”经费财政预算拨款支出9.18万元，具体开支如下：
（1）2018年财政没有安排我办因公出国（境）经费。
（2）公务用车购置及运行维护经费5.28万元，该项费用开支预算安排与2017年没增减。主要原因：我办严格执行各项规定，厉行节约。
（3）公务接待费支出市财政安排3.9万元，与2017年预算安排没有增减。主要原因：我办严格按照“八规规定”精神，厉行节约开支。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费预算说明：
1、基本支出预算396.97万元，占总支出的38.57%，与上年363.28万元，增加了33.69万元，增加9.2%，增加原因主要是增加了2名行政在职人员的工资及津贴补贴。
2018年我办一般商品和服务支出经费46.26万元作为机关运行经费使用，主要是用于基本支出中的日常公用经费开支，具体包括办公费10.5万元、邮电费6.05万元、差旅费3万元、会议费5万元、培训费1万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费4.4万元，其他交通费用13.31万元。2018年我办对个人和家庭的补助43.11万元，主要是用于离退休人员的开支，具体包括退休费42.82万元，奖励金0.29万元。
2、项目支出预算632万元，占总支出的61.42%，比上年增加了602万元，增长2006%，增加原因主要是补充我市海防基础设施建设经费。
（二）政府采购安排情况
2018年市财政局没有给我办安排政府采购预算，我办将按工作需要，严格执行政府采购的有关规定，适时制定采购计划。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我办预算共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，一般情报用车1辆，本办房屋及构筑物14976711元，通用设备881921.74元，专用设备41359.99元，家具、用具、装具及动植物287003元。
2018年部门预算没有安排经费我办购置国有资产。 2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值0万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018年市海防与打击走私办公室无此类型的项目。
（五）专业名词解释
财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金收入；
基本支出：是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
项目支出：是指在基本预算支出以外完成各种专项工作任务所发生的支出；
机关运行经费：是指基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务招待费、公务用车运行维护费及其他费用等。
三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分2018 年湛江市海防与打击走私办公室
部门预算表（见附件）
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支总表
七、2018年部门收入表
八、2018年部门支出表
附件：2018年预算公开表格打私办(2)