2017年湛江市残疾人联合会部门预算
目 录
第一部分 2017年湛江市残疾人联合会部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
（三）2017年主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2017年湛江市残疾人联合会部门预算表
一、 2017年财政拨款收支总表
二、2017年一般公共预算支出表
三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2017年政府性基金预算支出表
六、2017年部门收支总表
七、2017年部门收入表
八、2017年部门支出表
第一部分2017年湛江市残疾人联合会部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
我会成立于1989年，主要任务是：贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的地方规范性文件，对相关业务领域进行指导和管理；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活等。
（二）机构设置
1.本部门预算为汇总预算，包括：湛江市残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市残疾人就业服务中心、湛江市残疾人康复中心、湛江市残疾人辅助器具服务中心。
2.本部门内设机构、人员构成情况：本部门属参照公务员管理事业单位，有三科一室：康复科、教育就业科、组织联络与维权科和办公室。 单位现有人员编制14人（含工勤人员2人），领导职数4名，科级职数5名。现有人员14人，其中：理事长1人、副理事长3人、副调研员1人，正副科级5人，副主任科员2人，工勤人员2人。 湛江市残疾人康复中心核定财政补助一类编制人数20 人；湛江市残疾人就业服务中心核定财政补助一类编制人数8人；残疾人辅助器具服务中心，成立于2013年， 2016年5月开始运行，核定财政核补编制人数3人。
（三）2017年主要工作任务
1.全面推进残疾人康复工作。1、继续推进残疾人社区康复工作。各县（市、区）要以示范区、示范镇（街）为模式，推进残疾人社区康复工作发展；2、继续做好残疾儿童康复机构的规范化建设，力争通过省认定机构等级评审工作；3、继续做好残疾人“居家康复工程”，让有需求的各类残疾人得到优质的服务；4、确保完成国家、省0-6岁四类残疾儿童抢救性康复救助项目任务；5、继续做好视力残疾康复工作；6、继续做好精神病综合防治康复工作，进一步规范管理，加大对贫困重症精神病人康复治疗的救助力度；7、认真做好残疾人辅助器具供应配发工作，保障有需求的残疾人普遍适配到基本辅助器具；8、切实做好康复人才培养、培训工作，及时选送人员参加省、市有关部门举办的资格认证，做到持证上岗，技术过硬；9、积极推进残疾人康复中心建设。市残疾人康复中心力争2017年6月份建成、2017年底投入使用，各县（市、区）抓紧建设进度。
2.大力开展残疾人的教育、就业、扶贫工作。1、做好残疾人的特教工作，进一步提升特殊教育办学条件，满足残疾学生到特教学校就读需求。继续做好残疾学生教育专项补贴发放，扶助残疾人接受高中以及高等教育；2、积极推动残疾人就业。进一步健全就业服务工作机制，全面提升就业服务能力。加强残疾人基地建设，发挥基地的辐射作用，促进残疾人就业；3、做好贫困残疾人的生活救助和社会保障工作。继续配合做好“两项补贴”发放工作，积极协调残疾人社会保障纳入全市社会救助的总体规划，协助做好我市残疾人社会保障的申办工作。
3.不断加强残疾人事业法制建设和信访工作力度。1、完善基层残疾人组织网络，推动基层残疾人组织规范化建设；2、加强基层残疾人工作队伍教育培训，定期组织残疾人专职委员进行业务培训学习；3、进一步加强基础数据管理工作，确保残疾人基本服务状况和需求指标数据更新工作顺利实施；4、依法加强残疾人法律援助工作，鼓励和引导残疾人学法、守法，运用法律维护自身合法权益；5、做好残疾人信访维稳工作，促进社会和谐稳定；6、加大无障碍环境建设宣传力度，落实好无障碍环境建设工作。
4.认真开展残疾人事业宣传、文化、体育工作。1、加大宣传引导力度。继续与湛江电台等媒体办好残疾人专栏节目，抓好系列典型人物和事迹报道；2、推动盲人信息交流无障碍工作，争取在市公共图书馆建立盲文及盲人有声读物图书室；3、积极争取资金扶持，开设手语电视新闻节目。
5.加快推进残疾人小康进程,科学规划编制湛江市残疾人事业“十三五”发展规划纲要，同时完成省残联和市委、市政府部署的其他工作任务。
二、收入预算说明
2017年本部门收入预算5522.37万元，比上年增加692.45万元，增加14.34%，主要原因是本年度新增一个下属事业单位预算收入。
三、支出预算说明
2017年本部门支出预算5522.37万元，比上年增加692.45万元，增加14.34%，主要原因是本年度新增一个下属事业单位预算收入。
四、"三公"经费说明
2017年本部门“三公”经费预算安排23.77万元，比上年增加6.55万元，增加38.04%，主要原因是上年度有一个下属单位运行经费未批复、本年度新增一个下属事业单位预算收入。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门年度无因公出国计划；公务用车购置及运行费17.20万元，比上年增加5.98万元，增加53.30%，主要原因是上年度有一个下属单位运行经费未批复、本年度新增一个下属事业单位预算收入；公务接待费6.57万元，比上年增加0.57万元，增加9.5%，主要原因是本年度新增一个下属事业单位公车运行支出。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2017年，本部门机关运行经费安排46.36万元，比上年减少0.3万元，下降0.64%，主要原因是本部门厉行节约从严控制办公经费。其中：办公费17.5万元，差旅费1.4万元，邮电费3.55万元，会议费1.6万元，培训费2.4万元，公务接待2.6万元，公务用车运行维护7.6万元，其他交通费9.71万元。
（二）政府采购安排情况
2017年市残联及下属三个事业单位预计全年执行政府采购12次，其中：政府采购货物4次，采购金额20万元；印刷服务采购8次，采购金额2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是联系残疾人康复、就业、扶贫、体育等工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。
(五)专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：市残联2017年部门预算公开表格