2018年湛江市水务局部门预算
目录
第一部分 2018年湛江市水务局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
水务局是市人民政府主管全市水行政的职能部门，负责水利行业管理和水资源的统一管理，加强水利发展战略、规划、政策、法规制定和水利水电建设管理工作，主要职能是：
贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规；拟订水利水电和水土保持工作的有关法规和规章制度，并监督实施。拟定水利和水电发展战略规划、中长期和年度计划、中小河流的综合规划和有关专业规划并监督实施。统一管理水资源，组织水资源监测和调查评价。实施取水许可证制度，归口管理节约用水工作。对水资源保护实施监督管理。主管河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂和江海堤围等水域及其岸线。负责江河的综合治理和开发。主管水土保持、农田水利和乡镇供水、人畜饮水工作。负责城市地表水供水水源建设、水环境保护等城市水利工作。对水利水电工程进行行业管理，组织建设和管理中大、中、小型水利工程。主管防汛、防风、防旱和水库移民安置工作。负责水文工作并实行行业管理。管理水利水电系统的科技、教育工作。主管水利行业对外经济、综合经营、技术合作与交流工作。承办市人民政府及水利部、水利厅交办的其他事项及鉴江供水枢纽工程建设。
（二）机构设置
1、本部门预算为汇总预算，包括水务局本级预算，以及纳入编制范围的2个参公管理的下属事业单位预算，1个公益一类的下属事业单位。下属单位具体包括：湛江市节约用水办公室、湛江市水利水电工程质量安全监督站和湛江市鉴江水利枢纽管理处。
2、本部门内设机构、人员构成情况：
市水务局设7个职能科室和市政府三防办公室、市政府水库移民安置办公室、市水政监察支队，以上10个科室部门预算统由市水务局统一编制。3个下属单位预算独立编制。
市水务局共有行政编制51名（含行政执法专项编制2名，机关行政编制37名，三防7名、移民4名），水政支队核定事业编制10名。该局实有人数61人（含2个离岗退养，不占编），其中行政编制51人（含执法编制2人），实有事业编制10人，离退休63人，其中离休4人，退休59人，雇佣后勤5人。
下属单位共有参公编制15名，工勤3名，实有参公人员13人，工勤3人，退休9人。另有公益一类事业单位编制30名，实有全额事业单位在职人员27人。
二、收入预算说明
2018年水务局及3个下属单位总预算收入6920.95万元，其中预算经费安排拨款6920.95万元。比上年增加98%，主要由于2018年将往来不下达预算的移民资金及部分水利项目建设资金列入政府基金预算并下达预算而增了3100万元。
三、支出预算说明
2018年水务局及3个下属单位总支出预算6920.95万元，比上年增加63%，主要由于2018年将往来部分非下达预算的大专项资金列入预算安排，其中：工资福利支出1423.36万元，占总支出预算20%，对个人家庭补助支出519.47万元，占总预算支出8%，一般商品和服务支出174.6万元，占总支出预算2%，项目支出4803.52万元，占总支出预算70%。
四、“三公”经费说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年湛江市水务局、两个参公管理的下属单位及一个公益一类事业单位,财政拨款“三公”经费支出合计25.35万元，比上年增加3.3万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占0 %，比上年减少 0 万元.公务用车购置及运行维护费20万元，占78%,比上年增加6.8 万元,主要由于民生工程增多,任务多,下乡多且车残旧维修费高而增加的费用；公务接待费5.35万元，占21 %，比上年减少 3.5 万元，减少的原因主要是严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费支出说明：
2018年本部门机关运行经费支出174.6万元，比2017年有所增加,主要是由于人员增加而增加了单位的机关运行经费，包括办公费用19.15万元,水电费21万元,邮电费32.78万元,差旅费7.5万元,维修费8万元,劳务费6.55万元,委托业务费7万元,其他交通费用46.67万元,其他商品和服务支出25.95万元。
（二）、政府采购安排情况
市水务局及3个下属单位严格按照政府采购规定进行采购，2018年政府采购支出总额为310.5万元，其中:政府采购货物支出44.5万元,政府采购工程服务类266万元。
（三）国有资产占有情况说明
截止2017年12月31日，本部门房屋面积(不含下属鉴江指挥部)5531平方米，原值496万元，公务用车5辆，原值为123.76万元。(鉴江办公楼已完工尚未进行工程结算)。
（四）、重点项目预算绩效目标设置情况
2018年本部门共有5个专项项目预算绩效，主要是村村通自来水工程配套、农田水利万宗工程配套、千里海堤加固及千宗治洪治涝工程配套、水库移民专项资金及全市面上水利建设资金，共投资6708万元，绩效年度目标是及时分配下达并完成年度计划投资。
（五）、专业性较强的名词
1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
附件：2018年预算公开表(汇总4单位)