2016年湛江市档案局部门决算

2016年湛江市档案局部门决算

目       录

第一部分 湛江市档案局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 湛江市档案局2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  湛江市档案局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   湛江市档案局概况

（一）部门主要职责

湛江市档案局职能和主要职责是：贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，制订全市档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理；对县（市、区）档案馆和各专业档案馆及市直机关、团体、企事业单位的档案工作实行监督指导和协调，开展档案业务咨询服务；开展《档案法》的贯彻落实和执法监督工作，依法查处档案违法行为；组织开展档案宣传、档案科学技术研究和科研成果推广应用及学术交流活动；组织并指导全市的档案教育和档案专业干部培训工作，负责档案专业技术职务评审有关工作；集中统一管理各类历史档案资料和建国后市直机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各种载体、各种门类的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全；负责收集、整理、保管、利用本市的重要政务活动和重大突发事件形成的档案资料；负责市直及有关单位档案资料的接收、征集工作；对馆藏的各种载体、各种门类档案资料进行科学管理，负责档案的整理、保管、鉴定和抢救工作；负责档案史料的研究、汇编、编纂出版工作，开发档案信息资源，开展现行文件阅览，为社会各方面提供服务；参与湛江市有关重大活动，拍摄、收集声像资料存档工作；承办市委、市政府及上级档案部门交办的有关事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入湛江市档案局2015年部门决算编报范围的单位共1个，即湛江市档案局，本局没有下属单位。湛江市档案局内设：办公室、监督指导科、馆务编研科、技术声像科。总编制数21名。其中依照公务员管理核拨事业编制20名，事业工勤编制1名。

 第二部分  湛江市档案局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

湛江市档案局2016年度总收入560.21万元，其中本年收入560.21万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入559.72万元，比上年决算数增加45.17万元，增长8.78 %。主要原因：2016年在编人员增加了车补费用，另外专项资金增加了馆藏数字化经费30万，合同工人员工资10.8万元等原因。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：没有上级补助收入。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：没有事业首都。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：没有经营性收入。

5．其他收入0.5万元，比上年决算数增加0.49万元，增长4900%。主要原因：2016年收到市直工委下拨的两笔拨款。

（二）年度支出总体情况

湛江市档案局年度总支出582.21万元，其中本年支出  582.21万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出405.1万元，主要用于人员工资、库房用电、档案抢救裱糊、重大活动拍摄、设备维护等；，比上年决算数增加49.65元，增长13.97%，主要原因是2016年在编人员增加了车补费用，另外专项增加合同工人员工资10.8万元等原因。

    2.教育（类）支出 0万元，主要支出项目有0项，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

湛江市档案局2015年度财政拨款收入合计559.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入559.72万元，比年初预算数增加45.17万元，增长8.78%；主要原因是2016年在编人员增加了车补费用，另外专项增加了馆藏数字化经费30万，合同工人员工资10.8万元等原因；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是新馆建设工程接近尾声，没有支付工程款。

（二）2016年度财政拨款支出说明

湛江市档案据年度财政拨款支出合计582.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入582.21万元，比年初预算数增加17.45万元，增长3.08%；主要原因是人员工资福利增加，单位新增一名军转干部和4名合同工；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是新馆建设工程接近尾声，没有支付工程款。

    分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 582.21万元，主要用于人员工资、库房用电、档案抢救裱糊、重大活动拍摄、设备维护等；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元.

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市档案据2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.67万元，完成预算 7.2万元的50.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.59万元，完成预算4.2万元的61.67%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算3万元的36%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7.02万元，下降65.67 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.59万元，下降72.68%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降10.74 %。因公出国（境）费支出不增不减；公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全促使汽车运行费用下降；公车改革，单位减少一台公务车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，促使公务接待费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占70.57%；公务接待费支出1.08万元，占29.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0个、累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.59万元，2016年公务用车保有量为2辆，主要用于用于机要通信、应急工作。

3.公务接待费支出1.08万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本局发生国内接待9次，接待人数共68人。主要包括上级部门档案复查、档案年度评估、兄弟档案馆交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出23.46万元，比上年增加16.7万元，增加247%。主要原因是：2016年增加了汽车补助费。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额28.11万元，其中：政府采购货物支出28.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。

没有开展该项工作。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）

    没有开展该项工作。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。

    没有开展该项工作。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

    没有开展该项工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   湛江市档案局2016年部门决算表

附件：湛江市档案局2016年决算（共8表，包含三公经费表）