2018 年度湛江市土地储备管理中心预算公开
目录
第一部分2018 年湛江市土地储备管理中心部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分2018 年湛江市土地储备管理中心部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
2018年湛江市土地储备管理中心部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市土地储备管理中心设四个职能科室（办公室、资金科、储备科、经营科）。主要职能是：制订我市回收、收购、置换、征用、储备和供给土地的详细规划和计划，并按规划分步组织实施；负责征用土地，收回闲置、未开发利用的国有土地，回收违法用地和其他需要储备的国有土地；负责对征用和收回的土地进行统一储备管理，合理调配土地资源；负责供地前的土地开发、整理等各项具体工作，规范二级土地市场；负责筹集资金统一支付征地费和回收土地使用权的土地补偿费；负责市辖区内征地拆迁的事务性工作；完成上级交办的其他工作。
(二)人员构成情况
市土地储备中心现有财政供养人员30人，其中在职人员17人、离退休4人、工勤人员3人及政府雇员6人。
(三)主要工作任务
主要负责市区范围内新增土地、闲置土地、存量建设用地的征收；负责对征用和收回的土地进行统一储备管理，合理调配土地资源；负责供地前的土地开发、整理等各项具体工作，规范二级土地市场；负责市辖区内征地拆迁的事务性工作；完成上级交办的其他工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算为735.94万元，全部为一般预算经费拨款，与2017年同比增加75.02万元，增长11.35%，主要原因是人员补贴增加。
三、 支出预算说明
2018年支出预算735.94万元，与2017年同比增加75.02万元，增长11.35%，主要原因是人员补贴增加。预算按用途划分，工资福利支出329.02万元，占总支出44.70%；一般商品和服务支出42.88万元，占总支出5.83%；对个人和家庭的补助支出28.62万元，占总支出3.89%；项目支出335.42万元，占总支出45.58%。
四、“三公”经费支出说明
2018年湛江市土地储备管理中心财政拨款“三公”经费支出合计4.75万元，比上年增加0.19万元。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，比上年减少0万元，减少的原因主要是2018年无因公出国计划；公务用车购置及运行维护费4.4万元，占92.63%，比上年减少0万元，减少的原因一是2018年无计划增加购置公务车数量，二是2018年公务用车运行保有量比上年下降0%；公务接待费0.35万元，占7.37%，比上年增加0.19万元，增加的原因主要是土地收储业务量增大。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
机关运行经费一般公共预算42.88万元，包括办公费8.51万元、手续费0.1万元、电费2万元、邮电费11.94万元、差旅费2万元、日常维修费2万元、会议费0.24万元、培训费0.3万元、公务接待费0.35万元，公务用车运行维护费4.4万元、其他交通费用11.04 万元。与2017年同比增加2.91万元，增长7.28%。主要原因是：人员增加且增发工勤人员的交通补贴费用。
（二）政府采购安排情况
政府采购预算0万元，包括通用设备采购预算0万元;图书、档案采购预算0万元;办公用具采购预算0万元;办公消耗用品采购预算0万元;其他货物采购预算0万元;装修工程采购预算0万元;服务类采购预算0万元，其中信息技术服务0万元、维修和保养服务0万元、商务服务0万元、其他服务0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值200万元以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值200万元以上专用设备 0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。
(五)专业名词解释
征地补偿费是指国家建设征收土地时，按照被征收土地的原用途给予被征地单位的补偿各项费用，是土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费的总和。
附件：2018年湛江市土地储备中心部门预算公开