2015年湛江市侨联部门决算

2015年湛江市侨联部门决算

目       录

第一部分  湛江市侨联概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  湛江市侨联2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  湛江市侨联2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  湛江市侨联2015年概况

（一）部门主要职责

湛江市归国华侨联合会是群众团体的职能部门。主要职责

（1）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾：加强对归侨、侨眷的法制教育和精神文明建设，为地方改革发展稳定服务。

（2）依法维护归侨、侨眷的合法权益，反映他们的意见和要求，为他们提供法律咨询和服务。

（3）配合有关主管部门做好推荐人大、政协中的归侨、侨眷代表、委员人选工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（4）宣传党和政府侨务工作的方针、政策；宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和文化、科技交流：为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服务。

（5）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系；密切与海外侨胞及其社团的联系。

（6）研究提出和贯彻市侨联工作发展规划和计划，组织实施市侨归侨、侨眷代表大会、委员会、常委会的决议、决定；指导全市各级侨联的工作；加强侨联组织建设，做好全市侨联干部的政治、业务培训工作。

（7）管理直属单位。

（8）承办市委和省侨联交办的其他任务。

（二）机构设置

市侨联设一个办公室，部门预算单位包括办公室。

纳入我部门（部门名称）2015年部门决算编报范围的单位共0个，本部门没有下属单位。

第二部分  湛江市侨联2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

湛江市侨联2015年度总收入176.30 万元，其中本年收入176.30万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入176.27万元，比上年决算数165.8万元增加10.47万元，增长5.94%。主要原因：因工作需要，财政拨款增加。

2．我们无上级补助收入

3．我们无事业收入

4．我们无经营收入

5．其他收入0.04万元，与上年决算数0.04万元持平。主要原因：是银行利息。

（二）年度支出总体情况

湛江市侨联2015年度总支出160.69万元，其中本年支出 160.69万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出  108.9万元，主要用于群众团体事务的行政运行和其他群众团体事务支出，比上年决算数127.26万元减少18.36万元，下降14.43%，主要原因是因为单位严格控制支出，所以经费有所减少。

2.社会保障和就业（类）支出38.93万元，主要支出项目有行政事业单位离退休的归口管理的行政单位离退休，比上年决算数35.13万元增加3.8万元，增长9.76%，主要原因是离退休费有所增加。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出 2.65万元，主要支出项目有医疗保障中的事业单位医疗、公务员医疗补助，比上年决算数2.39万元增加0.26万元，增长9.81%，主要原因是购买职工医疗养老保险每年有所增长。

4.住房保障（类）支出 10.21万元，主要支出项目有医疗保障中的事业单位医疗、公务员医疗补助，比上年决算数9.43万元增加0.78万元，增长7.64%，主要原因是住房保障有所增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明的

湛江市侨联2015年度财政拨款收入合计176.30万元。其中：一般公共预算财政拨款收入176.30 万元，比年初预算数166.82万元增加9.48万元，增长5.38 %；主要原因是机关运行需要，财政拨款增加 ：无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015年度财政拨款支出说明

湛江市侨联2015年度财政拨款支出合计160.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 108.87万元，比年初预算数119.95万元减少11.08元，下降10.18%；社会保障和就业支出38.93万元，比年初预算数35.13万元增加少3.8元，增长9.76%；医疗卫生和计划生育支出2.65万元，与年初预算相同；住房保障支出10.21万元，比年初预算数9.09万元增加少1.12元，增长10.97%；主要原因是从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；无政府性基金预算财政拨款支出

分功能科目看，一般公共服务-行政运行95.43万元，主要用于办公费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费；一般公共服务-其他群众团体事务支出13.44万元，主要用于差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费；社会保障就业支出-归口管理的行政单位离退休38.93万元，主要用于退休费；医疗卫生和计划生育支出-事业单位医疗1.93万元，主要用于事业单位医疗；医疗卫生和计划生育支出-公务员医疗补助0.72万元，主要用于公务员医疗补助；住房保障支出-住房公积金9.14万元，主要用于缴纳住房公积金；住房保障支出-购房补贴1.07万元，主要用于购房补贴支出；无一般公共服务（类）政协事务（款） 

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市侨联2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.04万元，完成预算16.27万元的74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.13万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算 13.29万元的75%；公务接待费支出决算为1.91万元，完成预算2.98万元的64%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算比上年减少4.6万元，下降27.64 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.13 万元，增长100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.67 万元，下降36.7 %；公务接待费支出决算增加1.91万元，增长100 %。因公出国（境）费支出增加的主要原因是行政需要；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是维修维护费从严控制，有所节约；公务接待费支出增加主要原因是行政运行需求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.13万元，占0.8%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占61.46%；公务接待费支出 1.91万元，占11.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.13 万元。全年使用财政拨款安排湛江市侨联本会出境团组1个、累计2人次。开支内容包括：（1）参加“澳门湛江青年联合会”成立十六周年0.13万元，主要用于两人赴澳门一天的标准补助；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2015年公务用车购置数 0 辆，；公务用车运行及维护支出10 万元。

3.公务接待费支出1.91万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待、海博会浙江代表团接待等。2015年，湛江市侨联单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共26人。主要包括海博会浙江代表团接待、接待华侨华眷、接待港澳客人等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出11.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年8.36万元增加3.63万元，增长30.28%。主要原因是：因工作需求,行政运行费用的有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额2.05万元，自筹资金采购。其中：无政府采购货物支出、无政府采购工程支出、政府采购服务。无授予中小企业合同。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务接待；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 1．绩效管理工作总体情况。

    无绩效管理工作

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

    无

3．重点项目绩效评价报告（如有）。

   无 

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

   无

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 湛江市侨联2015年部门决算表

附件：15年市侨联决算公开表格