2015年湛江市经济和信息化局部门决算

2015年湛江市经济和信息化局部门决算

目       录

第一部分   湛江市经济和信息化局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   湛江市经济和信息化局2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   湛江市经济和信息化局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   湛江市经济和信息化局概况

第一部分   湛江市经济和信息化局概况

（一）部门主要职责

湛江市经济和信息化局的主要职能是：

1、贯彻执行国家、省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规，拟订工业、信息化领域的规范性文件；研究提出全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合、军民融合发展。

2、拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策；实施相关产业技术规范和标准；指导工业企业加强质量管理，牵头实施名牌带动战略；指导工业、相关生产服务业、电讯、软件和信息服务业领域加强安全生产工作。

3、监测分析工业、相关生产服务业和信息服务业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。

4、执行有关固定资产投资政策，编制工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改选、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施；审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的工业、交通、商业和信息化领域固定资产投资项目审批、上报工作；提出促进工业、商贸流通业、交通和信息化领域企业技术改造投资的措施和意见。

5、指导工业、信化领域的技术改造、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业等新兴产业发展。指导企业质量管理工作，负责组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划。

6、拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划和政策措施，组织协调相关重大示范工程建设和节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、拟订并组织实施全市产业转移总体规划和政策措施，研究产业转移重大问题并提出政策建议，推进工业、商贸流通业、信息化领域现代产业体系建设。

8、拟订有关规范商品市场运行秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，推进统一开放、竞争有序的市场体系建设，培育发展城乡市场，组织开拓国内市场，监测分析商品市场运行状况。承担组织实施分工管理的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。组织拟订生产性服务业发展规划和相关政策并组织实施，推进生产性服务业发展，推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进服务业与制造业融合发展。负责茧丝绸生产、流通和糖业生产的指导协调工作。

9、负责中小企业和民营企业发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题。

10、统筹推进全市信息化工作。推进信息技术和互联网的普及应用，组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用，推广信息化领域新技术、新标准。

11、负责全市信息网络设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通。

12、协助推进国家、省、市的重点信息化工程，负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理，协调信息安全保障体系建设。

13、配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14、负责全社会节能工作，拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施；牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料诉推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。

15、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织指导国防科技工业的军转民工作；组织指导民用部门军品配套工作；负责民爆物品流通环节的安全生产监督管理。

16、指导协调工业、信息化领域的对外合作与交流，协商烟草工业生产和专营管理。

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市无线电管理办公室、湛江市无线电管理监测站、广东省湛江南药试验场、湛江市节能监测中心。

2.本部门内设机构、人员构成情况：市经济和信息化局是全额财政拨款的行政单位，设13个内设机构，下属单位为无线电管理办公室（行政单位）、无线电管理监测站（事业单位）、湛江市节能监察中心（事业单位）、广东省湛江南药试验场（正科级二类事业单位），挂靠单位为原副食品办（原果菜办）。具体情况如下：

（1）局机关编制75名，其中：行政编制64名，后勤服务编制11名；实有在职人数72，退休人员64人，离休人员3人。

（2）市无线电管理办公室编制7名，其中：事业编制6名，后勤服务人员1名；现在职5人，含后勤服务人员1人，退休人员2人，

（3）市无线电管理监测站编制15名，现在职9人，财政供养9人。

（4）湛江市节能监察中心编制12名，现有在职人员11人，退休人员6人。财政供养人员为现有在职人员11人及退休人员6人。

（5）广东省湛江南药试验场定编人数15人，实际在编在职人员10人，在编退休人员2人，编外退休9人。经费由财政补助二类拨付。

第二部分   湛江市经济和信息化局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市经济和信息化局2015年度总收入8152.85万元，其中本年收入8152.06万元，上年结转0.79万元。具体情况如下：

具体情况如下：

1．财政拨款收入8152.06万元，比上年决算数增加6000万元，增长278.80%。主要原因：一是技改项目支出增多，二是将财政对市中小企业补助经费5000万元纳入决算，导致决算金额增多。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数一致。

3．事业收入0万元，与上年决算数一致。

4．经营收入0万元，与上年决算数一致。

5．其他收入0万元，与上年决算数一致。

（二）年度支出总体情况

湛江市经济和信息化局2015年度总支出8152.85万元，其中本年支出8152.06万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1026.33万元，主要用于工资福利支出、对个人及家庭补助、商品和服务支出等，比上年决算数增加101.78 万元，增长9.91%，主要原因是人员调资增资，工资福利增多。

2. 科学技术支出116.86万元，主要用于技术改造技术创新工作支出，比上年决算数减少9.97万元，下降8.53%，主要原因是严格按照规定，减少不必要的工作经费支出。

3.社会保障和就业支出579.65万元，主要用于购买人员社保等支出，比上年决算数减少9.97万元，下降8.53%，主要在职人员减少，退休人员增多

4.节能环保支出537.00万元，主要用于我市节能和循环经济工作支出，比上年决算数增加200万元，增长59.34%，主要原因是本年度加大我市节能环保力度，提高节能型企业奖励。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

湛江市经济和信息化局2015年度财政拨款收入合计8152.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7899.37万元，比年初预算数增加152.06万元，增长1.96%；主要原因是省财政下达专项经费增多；政府性基金预算财政拨款收入252.69万元，与年初预算数一致。

（二）2015年度财政拨款支出说明

湛江市经济和信息化局2015年度年度财政拨款支出合计8152.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7899.37万元，比年初预算数增加152.06万元，增长1.96%；主要原因是省财政下达专项经费增多；政府性基金预算财政拨款支出252.69万元，与年初预算数一致。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）1612.19万元，主要用于人员工资福利、日常办公经费等支出；一般公共服务（类）政协事务（款）6539.87万元，主要用于工业与发展协调、节能和循环经济工作、技改工作等支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市经济和信息化局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.17万元，完成预算45万元的95.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.61万元，完成预算4万元的65.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.63万元，其中公务车购置费0万元，公务车运行维护费32.63万元，完成预算33万元的98.88%；公务接待费支出决算为7.93万元，完成预算8万元的99.13%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少15.84万元，下降26.84 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.61万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少19.61万元，下降37.54%；公务接待费支出决算增加1.16万元，增长17.13%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支；公务接待费支出增加的主要原因是招商活动增多，接待外商次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.61万元，占0.60%；公务用车购置及运行维护费支出32.63万元，占75.58%；公务接待费支出7.93万元，占18.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.61万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属4个单位出国团组2个、累计10人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出1.8万元，主要用于招商引资工作；（3）境外业务培训及考察 0.81万元，主要用于到经济运行科台湾考察，学习业务知识。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出32.63万元，2015年局机关及下属4个单位公务用车保有量为8辆，主要用于下乡调研等。

3.公务接待费支出7.93万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属4个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待50次，接待人数共400人。主要包括招商工作接待、上级审计工作接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出182.55万元，比上年增加,133.83万元，增长274.69%。主要原因是：1、全面实行公务用车改革，发放交通补助，其他交通费用增多；2、招商任务加重，差旅费增多。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额6.27万元，其中：政府采购货物支出6.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出（100 万元及以上）开展绩效自评，共涉及资金560.00 万元。

共组织对“节能和循环经济工作经费”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出560.00万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效自评结果均为优秀。

2.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   湛江市经济和信息化局2015年部门决算表

附件：2015部门决算公开模板（表格部分）