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2016年湛江市接待处部门预算公开(含部门预算情况说明及相关预算表格)

  

发布时间:2016-08-03 21:00 作者: 来源: 本网 字体:

湛江市接待处2016年部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

市接待处主要职责是负责前来湛江视察、调研的中央首长、国家各部(委、办、局)、各省、自治区、直辖市党政主要领导;协助接待本省各市的领导和大型接待任务的组织和协调工作;协助做好省委、省政府在湛召开大型会议的接待服务工作;负责做好来湛考察地方工作的军级以上部队首长的接待工作;树立良好形象,积极宣传本市改革开放、投资环境、自然资源、人文景点、名优产品,为我市经济建设服务;建立健全接待工作规范化制度,加强两个文明建设;加强接待基地建设,完善服务设施,不断提高服务档次;对县(市、区)接待部门进行业务指导;密切同各有关单位的联系,共同完成市委、市人大、市政府和市政协交给的接待任务。根据上述职责,接待处内设办公室、接待一科、接待二科、管理科4个职能科(室)。

(二)人员构成情况

市接待处共有编制21名,其中参公事业编制16名,工勤编制5名。现有在职人员19人,其中参公事业编制14人,工勤5名。离退休人员14人。

(三)预算年度的主要工作任务

我市为加强建设环北部湾中心城市,对外交往日益频繁,区域间交流合作增多,来我市视察指导、考察交流、投资洽谈的上级领导、国内外来宾与各界人士越来越多,公务接待呈现来宾规格高、大型活动多、商业活动密的特点。年度内主要工作任务是做好来湛视察、调研的上级领导及上级有关单位调研组等的接待工作。

二、收入预算说明

2016年部门预算收入数为 1729.05 万元,其中:预算安排拨1727.45元,国有资源(资产)经营预算拨款1.6万元。

三、支出预算说明

2016年部门预算支出数为1729.05万元,按用途划分:

基本支出预算323.25 万元,占总支出的19%,其中:工资福利支出170.67万元,对个人和家庭的补助支出111.37元,商品和服务支出41.21万元。基本支出预算较上年增加41.64万元,增长15 %,增长原因主要是工资改革。

项目支出预算 1354.2万元,占总支出的78 %较上年增长13万元,减少1 %,增长原因主要是机场终端服务费增加。

2016年湛江市接待处“三公”经费

支出情况说明

 

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年湛江市接待处财政拨款“三公”经费支出合计1354.20 万元,比上年减少122.49万元。其中:因公出国(境)费/万元,占/ %,比上年减少/万元,减少的原因主要是2016年计划因公出国人数/人,比上年下降/%;公务用车购置及运行维护费13.2万元,比上年减少18.82万元,减少的原因主要一是2016年无计划购置公务车,二是2016年公务用车运行保有量比上年下降57 %;公务接待费1341 万元,比上年减少103.67 万元,减少的原因主要是严格执行中央八项规定,严控公务接待开支,促使公务接待费用下降。 

          附件:2016接待处预算表格(含收支总表、基本支出表、项目支出表、三公经费表、按经济分类表、按功能分类表)