湛江市人民政府办公室
2018年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作
市政府办公室设11个职能科（室）：秘书一科、秘书二科、综合科、督查室、市小汽车定编办、人事科、市政府研究室（发展研究中心）应急办、振兴发展协调科、政务公开科、总值室。
市政府办公室主要职能是：
1、检查、督查市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况并向市政府领导报告。
2、处理报送市政府和市政府办公室的文电，草拟、审核以市政府、市政府办公室名义发布的文件，负责市政府重大活动的组织安排。
3、根据市政府的工作部署和市政府领导同志的批示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。
4、组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。
5、收集、编辑、报送国务院、省政府参阅的信息材料。
6、协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。
7、负责全市党政群机关、企事业单位小汽车定编工作。
8办理市政府领导同志交办的其他事项。
（二）人员构成情况
市政府办公室总编制数174名。
市政府办公室财政供养人数221人，其中：在职人员98人，离退休人员123人。
二、收入预算说明
市政府办公室2018年收入预算4265万元，其中预算安排拨款4045万元，基金预算拨款420万元。收入往年是合并在市机关事务管理局统一反映。 2018年预算增加原因：1、工资福利调增；2、建设“数字政府”等项目经费增加。
三、支出预算说明
市政府办公室2018年支出预算4265万元。支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出1543.72万元，机关商品和服务支出1725.47万元，对个人和家庭补助996.31万元；按照部门经济分类划分：1、基本支出2877.50万元，其中：工资福利支出1543.72万元；一般商品和服务支出337.47万元；对个人和家庭的补助支出996.31万元。2、项目支出1387.5万元。
四、“三公”经费情况说明
“三公”经费情况统一反映在湛江市机关事务管理局。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费337.47万元，其中公车运行经费102万元、其他交通费73.55万元、邮电费24.72万元、办公费及其他费用137.2万元。
六、政府采购安排情况说明
政府采购安排情况说明统一反映在湛江市事务管理局。
七、国有资产占有情况说明
截至目前，市府办实际拥有车辆34辆，其中：一般公务用车34辆。
八、重点项目预算绩效目标情况说明
市人大2018年纳入预算绩效目标管理的重点项目只有一个：“数字政府”建设以及市府办门户网站是大额项目支出。2018年我们：1、认真抓好大额项目支出；2、健全预算制度和执行相适应制度；3、预算资金按时间进度及时支出，力争全年执行率达100%。
九、专业性较强的名词进行解释
机关运行经费：维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费中的公用经费，具体包括办公及水电费、差旅费、会议费、日常维修费等。
“三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
附件：市府办2018年预算公开