2018年湛江市畜牧兽医局
部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。市畜牧兽医局是参公事业单位，设有办公室、畜牧科、兽医科、饲料管理科、畜产品质量管理科、畜禽屠宰管理科、行政审批科、畜牧业综合行政执法支队8个科室。下属共有四个事业单位：其中参公事业单位是市动物卫生监督所，公益一类事业单位是市动物疫病预防控制中心、市动物疫苗供应站、市畜牧技术推广站。主要职能：1、贯彻执行国家有关畜牧兽医工作法律法规和方针政策，研究拟定地方规范性文件并组织实施；2、拟订全市动物疫病防治规划，组织动物疫病控制和扑灭；3、拟订全市畜牧兽医行业发展战略，中长期发展规划、年度计划并组织实施,指导和推进畜牧业产业结构调整；4、负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫、畜产品质量安全监督、兽药残留监督、饲料质量安全监督、生猪定点屠宰的管理工作；5、负责兽医医政、兽药药政工作；6、负责种畜禽、牧草、饲料、饲料添加剂管理工作；7、组织拟订兽医、兽药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽品种地方标准，并负责国家、行业、地方相关标准的监督实施；8、组织实施畜产资源和牧草地资源保护工作；9、组织对畜牧、兽医、饲料生产应用方面新品种、新技术推广；10、负责市畜牧兽医局及直属单位组织人事、机构编制、劳动工资、社会保险、国有资产和职责范围内的统计、信息、资料档案的管理工作；11、承办市委、市政府及省农业厅交办的畜禽养殖禁养区整治、扶贫、创文等其它工作。
（二）人员构成情况。我局事业编制41名（其中后勤服务人员编制5名），实有在职人数38人(其中雇佣制后勤人员2人)，离岗退养人员2人，退休人员55人。下属单位事业编制92人，在职人员88人，离退休人员51人（其中离休人员1人）。
（三）预算年度的主要工作任务。2018年，我们主要抓好畜牧业重点项目实施，加快推进畜牧业产业发展，努力促进湛江市畜牧业持续健康绿色发展，同时做好动物疫病防控与食品质量安全监管工作。
1、深入推进畜牧业供给侧结构性改革，加快畜牧业产业化发展步伐。一是积极推进正大（湛江）、安康和能生生物等生猪产业化建设，促进畜禽养殖业转型升级。积极推进畜牧扶贫行动。二是积极落实能繁母猪、生猪和家禽保险等政策。三是加快推进国家级种公牛站和雷琼黄牛、雷州山羊保种场建设。四是大力发展品牌畜牧业。五是继续抓好《饲料质量安全管理规范》创建工作。
2、加强重大动物疫病防控，确保不发生区域性重大动物疫情。一要抓好春秋两季集中免疫和日常免疫工作，确保高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病应免密度100%，群体免疫合格率达85％以上；二要加快推进遂溪县畜牧业资源循环利用工程体系建设。及早谋划吴川、亷江等畜禽养殖大县的病死畜禽无害化处理体系建设；三要强化应急准备和演练，全面提升重大动物疫情应急处置水平。
3、加强畜产品质量安全监管，确保不发生区域性重大畜产品质量安全事件。一是加大畜禽养殖、饲料加工、兽药、生猪屠宰专项整治力度，严厉打击违禁药品的使用和私屠滥宰等行为。二是积极推进生猪屠宰供给侧改革；依法开展产地检疫、屠宰检疫和市场检疫监督工作。
4、加快推进畜牧业绿色环保发展，促进乡村生态文明建设。一是进一步加强全市畜禽养殖禁养区清理和巡查工作，防止反弹。二是大力推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作。三是大力推广种养结合的生态养殖模式，发展生态循环养殖。
二、收入预算说明
2018年部门收入预算总计4583.98万元，其中：一般公共预算拨款收入4283.98万元，政府性基金预算拨款收入300.00万元。一般公共预算拨款收入较上年增加349.06万元，比上年增长8.87%。增长原因主要是：1、人员变动造成人员经费增加。2、项目经费增加，一方面新增合流水库合成基地养殖场专项项目经费，另一方面以前年度养殖业农业保险保费补贴不列入年初部门预算批复，2018年此项目经费列入年初本级部门预算批复。政府性基金预算拨款收入增加300.00万元，增加原因是把往年一般公共预算拨款收入的病死动物无害化处理中心建设项目经费列入今年政府性基金预算拨款收入。
三、支出预算说明
2018年部门支出预算总计4583.98万元，按用途划分：
1、基本支出2318.98万元, 占总支出预算50.59%，其中：工资福利支出1541.36万元；对个人和家庭的补助支出 620.50万元，一般商品和服务支出157.12万元。基本支出预算较上年增加108.26万元，增长4.90%，增长主要原因是2018年住房改革津贴补贴计入工资福利支出。2、项目支出2265.00万元，占部门支出预算49.41%，较上年增加540.80万元，增长31.37%，增长主要原因：1、新增合流水库合成基地养殖场专项项目经费；2、以前年度养殖业农业保险保费补贴不列入年初部门预算批复，2018年此项目经费列入年初本级部门预算批复。
四、“三公”经费说明
2018年湛江市畜牧兽医局部门（含下属单位）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年我局财政拨款“三公”经费预算支出合计76.20万元，比上年增加29.57万元，增长63.41%，其中因公出国（境）费 5.00万元，占6.56%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费59.80万元，占78.48%，其中公务用车运行维护费41.80万元，比上年增加18.28万元，增长77.72%，2018年我局及直属单位拟加强执行动物防疫防控工作，完善动物屠宰检疫监督执法工作，因此下乡次数增多，公车运行耗费增大。公务用车购置费18.00万元，比上年增加18.00万元，增加原因是我局下属单位市畜牧技术推广站公车已达报废标准，拟购置公车一台；公务接待费11.40万元，占14.96%，比上年减少6.71万元，减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
五、其它需要说明的情况
（一）机关运行经费安排情况说明
2018年部门机关运行经费预算117.16万元，其中办公费55.90万元、印刷费2.50万元、邮电费13.57万元、差旅费4.40万元、会议费3.80万元、培训费5.00万元、日常维修费3.36万元、专用材料费0.90万元、水费2.50万元、电费7.00万元、办公用房物业管理费2.35万元、公务接待费3.88万元、公务用车运行维护费8.80万元、其它商品和服务支出3.20万元。较上年减少6.10万元，下降4.95%，下降主要原因是在编在职人员减少而造成机关运行经费预算下降。
（二）政府采购安排情况
2018年本部门政府采购支出预算总额186.00万元。通用设备采购预算12.25万元；办公家具、用具采购预算5.70 万元；办公消耗用品采购预算25.45万元；专用设备采购预算11.50万元；印刷服务1.60万元；小型汽车18.00万元；专用材料采购预算111.50万元。
（三）国有资本占有使用情况
截至2017年10月，所属各预算单位共有车辆10 辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2018年部门预算安排购置一般公务用车1 辆。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，重点项目是禽畜等动物疫病防治经费，一般公共预算拨款450.00万元，该项目主要根据粤财农〔2004〕26号、湛府〔2001〕61号、粤财农〔2007〕265号、粤财农〔2007〕307号、第450号中华人民共和国国务院令，粤府办〔2002〕77号印发广东省高致病性禽流感防治应急预案的通知等文件精神，加强我市动物疫病防控，构筑有效的畜禽免疫屏障，严控禽流感、口蹄疫等重大动物疫病，保障畜禽产品安全供应和人民群众身体健康。
（五）专业性较强的名词解释
1、基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
2、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3、“三公”经费：主要包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行费（包含公务用车购置费和公务用车运行费）。
4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：畜牧兽医局2018年部门预算表格