2018年中共湛江市委组织部部门预算
目 录
第一部分 2018年中共湛江市委组织部部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2018年中共湛江市委组织部部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支总表
七、2018年部门收入表
八、2018年部门支出表
第一部分 2018年中共湛江市委组织部
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
中共湛江市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的综合职能部门。主要职责：
1.研究和指导全市党组织建设；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。
2.考察县（市、区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子；办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责乡镇和市直科级干部的备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流、安置事宜。
3.制订干部队伍建设的政策；综合管理培养年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。
4.宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度。
5.检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议、监督科以上干部和干部选拔任用。
6.制订干部教育工作的政策、规划；协调、指导、检查各县（市、区）和市直单位的干部培训工作，组织市管干部和一定层次干部的培训。
7.检查、指导、协调知识分子工作；选拔管理市管优秀专家和拔尖人才，选派和管理科技副县（市）长。
8.宏观管理退（离）休干部工作；制订或参与制订退（离）休干部工作的政策。
9.负责省、市党代表和省委、市委要求党代表参加的有关会议及活动的组织工作；负责我市出席全国、省党代表大会选举以及市党代表大会的相关组织工作；负责指导基层党代表大会的选举工作及市党代表大会选举、增补的资格罢免工作，负责受理党代表提出的提案、提议、询问、质询，收集意见、建议，提出办理意见，并对有关部门办理情况进行督查；做好市党代表联络服务工作。
10.承办市委和省委组织部交办的其他事项。
11.负责全市“两新”组织工作。
下属参公管理事业单位党员教育中心主要职能:
负责指导、规划、协调和管理全市党员电化教育工作；指导、督促抓好全市党员电教播放网点规范化建设；负责党员电化教育教材的引进、复制、发行和交流工作；检查落实基层电教播放收看工作；拍摄制作党员教育电教视频专题片；与市电视台联合举办《湛江党建》电视专栏，加强党建工作宣传；筹划实施全市农村党员干部现代远程教育工作，拓宽党员电教领域；负责组织培训全市党员电化教育工作人员。
（二）机构设置
1.本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共湛江湛江市委组织部党员教育中心（参公事业单位）。
2.本部门内设机构、人员构成情况：本部门设14个科室（办公室、调研室、组织一科、组织二科、组织三科（“两新”办）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、干部培训科、干部监督科、人才工作科、信息科），1个下属参公事业单位（党员教育中心），1个市委派驻机构（“两新”组织党工委），3个专项工作机构（远程办、人才办、基层办）。本部门总编制60名。其中：行政编制47名，行政工勤编制7名，参公事业编制6名。本部门2018年财政供养人数73人。其中：在职57人，离退休16人。
二、收入预算说明
2018年本部门收入预算2396.19万元，比上年减少130.01万元，下降5.15%，主要原因:一是2017年为换届年，换届培训及相应的工作经费较多，2018年没有该项工作；二是公务员招录经费从2018年开始由市人社局统一纳入预算申请，本部门预算中减少相应的经费。
三、支出预算说明
支出预算2396.19万元，比上年减少130.01万元，下降5.15%，主要原因是编制预算时减少2017年开展换届培训及相应的工作经费部分，以及减少公务员招录经费。
四、“三公”经费说明
2018年本部门“三公”经费预算安排19.27万元，与上年保持不变，主要原因是本部门已逐年压减“三公经费”支出，考虑到本部门承担的工作任务较重、业务面较广，结合本部门实际作出合理安排。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变，主要原因是严格执行中央八项规定，一般不安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费5.27万元，与上年保持不变，主要原因是根据公车改革方案2017年和2018年均无公务用车购置计划，另公务用车运行保有量不变，但随着车龄增加，车用油、购买保险、维修维护等方面支出有所增加，计划通过加强车辆管理降低运维费用；公务接待费14万元，与上年保持不变，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，正常公务接待活动的费用支出基本趋于平稳。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2018年，本部门机关运行经费安排123.27万元，比上年增加8.8万元，增长7.69%，主要原因是人员调整补充造成相应的经费增加。其中：办公费68.70万元，邮电费12.12万元，公务用车运行维护费4.40万元，其他交通费用38.05万元等。
（二）政府采购安排情况
2018年本部门政府采购安排119.20万元，其中：货物类采购预算119.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。2018年无公务用车购置或报废计划。单位价值30万元以上通用设备10台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018年财政项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款388万元，政府性基金当年拨款0万元。对比上年财政项目绩效推进全市干部学习党的十九大精神大学习大培训，以及干部档案数字化工程（二期）建设工作。
(五)专业名词解释
1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.“两新”组织：非公有制经济组织和社会组织的简称。
8. 一报告两评议：地方党委常委会向全委会报告工作时，要专题报告年度干部选拔任用工作情况，并在全委会委员中对干部选拔任用工作进行民主评议，评议结果报上级党委组织部门；探索开展全委会委员对本级党委新提拔的党政主要领导干部进行民主测评的工作。
第二部分 2018年中共湛江市委组织部
部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支总表
七、2018年部门收入表
八、2018年部门支出表
附件：2018年中共湛江市委组织部部门预算公开表（共9张表）