2015年湛江市总工会部门决算

2015年湛江市总工会部门决算

目       录

第一部分   湛江市总工会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   湛江市总工会2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   湛江市总工会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   湛江市总工会概况

（一）部门主要职责

湛江市总工会是湛江市县（市）区总工会、市各产业工会及市直企（事）业工会组织的领导机关，受市委和省总工会领导，属参照国家公务员管理的社会团体机关单位。主要职责：

一是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。

二是维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。如对全市职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和省总工会突出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度和法规草案的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理等。

三是建设职能。工会从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。例如，组织广大职工开展劳动竞赛，指导、监督职工劳动安全健康和劳动保护工作，协助政府做好全国、省级劳动模范、先进集体、“五一”劳动奖章、奖状的推荐和市级劳动模范的评选、表彰和管理工作以及指导职工代表大会的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动全市企事业单位建立平等协商、集体合同制度和厂（政）务公开及监督保证机制的工作。

四是教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。工会负责对全市职工进行培训，指导各级工会干部的教育培训工作，同时负责工会的对外联络工作，发展同各国工会和国内各省、市工会组织的友好关系；负责与港、澳特别行政区工会组织的联络交流工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入湛江市总工会2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级。下属单位有9个，因全部没有纳入财政预算编制，故不列入此次部门决算公开统计范围，具体是：湛江国际海员俱乐部、湛江市霞山工人文化宫、湛江市工人电影院、湛江市赤坎工人文化宫、湛江市职工业余学校、湛江市离退休职工活动中心、湛江市职工技术交流站、中国职工保险互助会湛江办事处和湛江市困难职工帮扶中心。

第二部分   湛江市总工会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

湛江市总工会2015年度总收入1142.41万元，其中本年财政拨款收入982.16万元，其他收入160.25万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入982.16万元，比上年决算数增加109.93万元，增长12.6 %。主要原因：一是增加了从8月份起新纳入财政统发的在编人员经费，二是提高春节送温暖慰问活动经费额度，三是新增省级困难职工帮扶金。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

3．事业收入0万元，与上年决算数持平。

4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入160.25万元，比上年决算数减少113.28万元，下降41.41%。主要原因：在职人员经费原财政没有统发，在“其他收入”的自筹资金中反映，从2015年8月份起纳入财政统发，故自筹资金中开支的人员费用就减少了。

（二）年度支出总体情况

湛江市总工会2015年度总支出1127.41万元，其中本年财政拨款支出967.16万元，其他收入160.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出779.98万元，主要用于在职人员费用、春节送温暖活动经费、省级困难职工帮扶专项资金、市级劳动模范津贴、创建劳动关系和谐企业活动经费、国际劳动节活动经费等，比上年决算数增加107.28万元，增长15.95%，主要原因是新增了省级困难职工帮扶专项资金。

2.社会保障和就业（类）支出321.29万元，主要支出项目是离退休人员费用和死亡丧葬费，比上年决算数增加9.1万元，增长2.9%。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出26.14万元，主要支出项目是离休干部医疗费，比上年决算数增加3.8万元，增长17%，主要原因是离休干部医疗费增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

湛江市总工会2015年度财政拨款收入合计982.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入982.16万元，比年初预算数增加428.18万元，增长77.29 %；主要原因是增加在职人员8月至12月工资统发部分和新增省级困难职工帮扶专项资金；政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，均为0万元，与上年数持平。

（二）2015年度财政拨款支出说明

湛江市总工会2015年度财政拨款支出合计967.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出967.16万元，比年初预算数增加413.18万元，增长74.58 %，主要原因是增加在职人员8月至12月工资统发部分和新增省级困难职工帮扶专项资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）619.73 万元，主要用于在编人员工资、春节送温暖活动经费、省级困难职工帮扶专项资金、市级劳动模范津贴、创建劳动关系和谐企业活动经费、国际劳动节活动经费等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）318.25万元，主要用于离退休人员费用；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）3.04万元，主要用于离退休人员死亡丧葬费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）25.82万元，主要用于在职人员和离退休人员社保医疗保障费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）0.32万元，主要用于退休人员独生子女奖励金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

因湛江市总工会行政办公经费没有纳入财政预算，没有用财政资金购置公务车辆及支付运行维护费，没有用财政资金支付因公出国(境)费用和公务接待费，故2015年度“三公”经费财政拨款支出为零。湛江市总工会“三公”费用资金主要来源于工会经费，非财政资金，不纳入公开范围。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出5.12万元，比上年增加5.12万元。主要原因是：上年财政没有划拨机关运行经费，2015年8月至12月在职人员费用由财政统发，故决算反映的是8月至12月的在职人员公务交通补贴费用5.12万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

  湛江市总工会2015年没有财政拨款项目的绩效评估。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  湛江市总工会2015年部门决算表