2017年度湛江市海防与打击走私办公室部门预算公开

第一部分 2017年湛江市海防与打击走私办公室

部门预算基本情况说明

（含部门预算基本说明及相关预算表格）

一、单位基本情况

我办为正处级行政机关单位，是市政府主管打击走私综合治理和海防工作的常设办事机构。按照部门预算编报要求，本办没有下属单位，属一级财政独立核算单位，纳入2017年部门预算编报范围只有本办一个部门。

（一）主要职责

（1）贯彻国家和省有关海防与打私工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案。（2）组织、指导、协调、检查、监督各地和各部门反走私联合行动和综合治理。（3）组织查处跨地区跨部门走私贩私及有关海防案件。（4）组织协调有关执法部门处理暴力抗拒缉私、阻挠缉私及海防的突发事件。（5）组织对非设关地重点地区反走私巡防督查。（6）收集、分析、研判有关海关、走私、反走私的情报资料。（7）组织开展反走私综合治理信息化建设，指导海防管理、控制和基础设施建设工作。（8）承办市海防与打击走私委员会的日常工作及市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

至2017年12月31日止，我办实有人数24人（5名退休人员），定编干部职工名额为17人；定编小车2辆，实有车辆2辆（1辆公务用车，1辆执法车）；内设3个职能科室：分别是人事秘书科，下辖财务室和档案室以及资料室；协调督查科，下辖打击走私指挥调度中心；海防科，下辖海防监控中心。

二、收入预算说明

1、湛江市海防与打击走私办公室2017年收入预算393.28万元，其中：一般预算经费安排拨款393.28万元。

2、收入增减说明：2016年预算收入为308.65万元，2017年预算收入为392.28万元，比上年度增加了84.63万元，增加了27%。主要是工资福利支出增加了12.75万元，商品和服务支出增加了3.4万元，以个人和家庭的补助增加了46.48万元，项目支出增加了22万元。

三、支出预算说明

1、湛江市海防与打击走私办公室2017年支出预算393.28万元。

2、支出增减说明：按经济分类划分：1、基本支出363.28万元，其中：工资福利支出214.22万元；一般商品和服务支出40.68万元；对个人和家庭的补助支出108.38万元；比上年多支出了62.63万元，增加了20.8%。2、项目支出30万元，比上年多支出22万元，增加了275%。

机关运行经费预算说明：

（一）基本支出预算363.28万元，占总支出的92.37 %，与上年300.65万元，增加了62.63万元，增加20.83%，增加原因主要是公务员日常公用经费从原来的1万元增加到1.2万元以及按新政策增加工资和住房改革补贴等。

2017年我办一般商品和服务支出经费40.68万元作为机关运行经费使用，主要是用于基本支出中的日常公用经费开支，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、交通费、公务招待费、维修（护）费及一般设备购置费等。

（二）项目支出预算30万元，占总支出的7.6%，与上年8万元，增加了22万元，增长275%，增加原因主要是我办打击走私工作任务繁重，打击联合专项行动较多。

具体分为：

（一）一般公共预算基本支出万元。比上年增加312.11万元，比上年预算增了29.5%，主要原因是增加了日常公用经费、通信费、交通补贴、住房改革补贴等。

按部门经济分类划分：工资福利支出214.22万元；对个人和家庭的补助支出108.38万元；一般商品和服务支出40.68万元。

按政府经济分类划分：机关工资福利支出214.22万元；对个人和家庭的补助支出108.38万元；机关商品和服务支出40.68万元。

（二）一般公共预算项目支出30万元。比上年增加了22万元，增长了275%，主要原因是根据中央和省的要求，我市海防基础设施建设需要地方配套资金，在2017年市财政局安排我办此项目经费22万元。

四、“三公”经费说明

2017年湛江市海防与打击走私办公室“三公”预算安排9.18万元，比上年减少0.1万元，减少了1.08%。主要原因是我办的公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年比无增减变化，主要原因是我办2017年没有安排因公出国的计划；公务用车购置及运行费5.28万元，比上年减少无增减少变化。主要原因是：我办将继续严格加强车辆的使用管理，厉行节约，科学合理安排支出；公务接待费3.9万元，比上年减少了0.1万元，减少2.5%，主要原因是我办将继续严格执行中央八项规定，严控公务接待。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

2017年，湛江市海防与打击走私办公室机关运行经费安排363.28万元，比上年增加62.63万元，增长20.83% 。主要原因是增加了人员的住房改革补贴、交通补贴。其中：基本工资71.37万元、津贴补贴105.44万元、奖金31.31万元、社会保障缴费6.1万元、办公费3.9万元、电费2万元、邮电费8.07万元、会议费5万元、培训费0.5万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费4.4万元、其他交通费11.81万元。退休费41.18万元、奖励金0.29万元、住房公积金24.93万元、其他对个人和家庭的补助支出41.98万元。

（二）政府采购安排情况

2017年湛江市财政局没有安排湛江市海防与打击走私办公室政府采购经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。

2017年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值0

万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2017年湛江市海防与打击走私办公室无此类型的项目。

（五）专业名词解释

财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金收入；

基本支出：是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：是指在基本预算支出以外完成各种专项工作任务所发生的支出；

机关运行经费：是指基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务招待费、公务用车运行维护费及其他费用等。

三公”经费：“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分2017 年湛江市海防与打击走私办公室部门预算表（见附件）

一、2017年财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算支出表

三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2017年政府性基金预算支出表

六、2017年部门收支总表

七、2017年部门收入表

八、2017年部门支出表

附件：2017年预算公开表格打私办(2)