2016年湛江市畜牧兽医局部门预算公开
第一部分 2016年湛江市畜牧兽医局
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
1.贯彻执行国家有关畜牧兽医工作法律法规和方针政策，研究拟定地方规范性文件并组织实施；2.拟订全市动物疫病防治规划，组织动物疫病控制和扑灭；3.拟订全市畜牧兽医行业发展战略，中长期发展规划、年度计划并组织实施,指导和推进畜牧业产业结构调整；4.负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫、畜产品质量安全监督、兽药残留监督、饲料质量安全监督、生猪定点屠宰的管理工作；5.负责兽医医政、兽药药政工作；6.负责种畜禽、牧草、饲料、饲料添加剂管理工作；7.组织拟订兽医、兽药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽品种地方标准，并负责国家、行业、地方相关标准的监督实施；8.组织实施畜产资源和牧草地资源保护工作；9.组织对畜牧、兽医、饲料生产应用方面新品种、新技术推广；10.负责市畜牧兽医局及直属单位组织人事、机构编制、劳动工资、社会保险、国有资产和职责范围内的统计、信息、资料档案的管理工作；11.承办市委、市政府及省农业厅交办其它事项。
（二）机构设置
1.本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市动物卫生监督所、湛江市动物疫病预防控制中心、湛江市动物疫苗供应站、湛江市畜牧技术推广站。
2.本部门内设机构、人员构成情况：局本级内设有办公室、计财科、老干部科、畜牧科、兽医科、饲料管理科、畜产品质量管理科、畜禽屠宰管理科8个科室。
局本级事业编制37名（其中后勤服务人员编制4名），现有在职人员35人（其中雇佣制后勤人员1人），离岗退养人员5名，退休人员49人。
下属单位共有事业编制107人，在职人员90人，离退休人员46人。
二、收入预算说明
2016年本部门收入预算2120.15万元，比上年增加388.52万元，增长22.43%，主要原因是人员经费与项目经费增加。
三、支出预算说明
2016年本部门支出预算2120.15万元，比上年增加388.52万元，增长22.43%，主要原因是人员经费与项目经费增加。
四、"三公"经费说明
2016年本部门“三公”经费预算安排64.41万元，比上年减少76.27万元，下降54.21%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神及“三公”经费只减不增的文件精神,本着从严管理、勤俭节约的原则，实行计划管理。其中：因公出国（境）费2万元，比上年减少3.28万元，减少62.12%主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行费42.16万元，比上年减少72.84万元，下降63.33%，主要原因是规范用车，勤俭节约；公务接待费20.25万元，比上年减少0.15万元，减少0.73%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,节约开支，规范接待标准。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2016年，本部门机关运行经费安排112.41万元，比上年增加29.55万元，增长35.66%，主要原因是交通费增加。其中：办公费6万元，印刷费5万元，邮电费13万元，差旅费3万元，会议费8万元，日常维修费8万元，专用材料费3万元，办公用房水电费7万元，办公用房物业管理费3万元，公务用车运行维护费23.52万元，其它交通费用34.78万元等。
（二）政府采购安排情况
2016年本部门政府采购安排160.29万元，其中：货物类采购预算133.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算29.79万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，所属各预算单位共有车辆13辆，其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2016年部门预算安排购置一般公务用车0 辆。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2016年项目收入均为项目工作经费，不作绩效评价。
(五)专业名词解释
1、基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
2、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3、“三公”经费：主要包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行费（包含公务用车购置费和公务用车运行费）。
4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2016年湛江市畜牧兽医局
部门预算表
详见附件
附件：市畜牧兽医局2016年部门预算公开表格部分