2017年中共湛江市委党史研究室部门预算
目 录
第一部分2017年中共湛江市委党史研究室预算基本情况说明
<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
<!--[if !supportLists]-->（三）<!--[endif]-->国有资产占有使用情况
<!--[if !supportLists]-->（四）<!--[endif]-->重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2017年中共湛江市委党史研究室预算表
一、2017年财政拨款收支总表
二、2017 年一般公共预算支出表
三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2017年政府性基金预算支出表
六、2017年部门收支总表
七、2017年部门收入表
八、2017年部门支出表
第一部分2017年中共湛江市委党史研究室预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
市委党史研究室设3个职能科。部门预算单位１个。市委党史研究室的主要职能是：1、贯彻党史工作的方针政策，指导和协调全市的党史工作。2、承担广东南路和本市各个时期党史资料的征研工作，编写地方史、组织史和大事记，编审有关专题资料。3、承担上级下达的研究课题，实施本市的党史工作十年规划。4、开展党史宣传教育，发挥党史工作的资政育人作用。5、开展学术和承办纪念活动，对业务人员进行培训。6、承办市委交办的其他工作。
（二）机构设置
1.本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
2.本部门内设机构、人员构成情况：市委党史研究室设3个职能科。市委党史研究室编制12名。2017年财政供养人数20人，其中：在职11人，离退休9人。
二、收入预算说明
2017年收入预算335.92万元。与上年相比增加了46.54万元，增加16.08%，增加的主要原因是节日津贴增加，对个人和家庭的补助增加。
支出预算说明
2017年支出预算335.92万元。与上年相比增加了46.54万元，增加16.08%，增加的主要原因是节日津贴增加，对个人和家庭的补助增加。
四、"三公"经费说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2017年湛江市委党史研究室财政拨款“三公”经费支出合计 3.57 万元，比上年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费 0万元，占 0 %，比上年减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.64 万元，占 74 %，比上年减少 0万元，减少的原因主要一是2017年计划购置公务车数量比上年下降 0 %，二是2017年公务用车运行保有量比上年下降 0 %；公务接待费 0.93 万元，占39 %，比上年减少 0万元。费用与上年相比维持不变，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，公务接待活动大大减少，正常公务接待活动的费用支出基本趋于平稳。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2017年，本部门机关运行经费安排279.92万元，比上年增加46.54万元，增加19.94%，主要原因是节日津贴增加，对个人和家庭的补助增加。其中：工资福利支出130.79万元，对个人和家庭的补助120.56万元，商品和服务支出28.57万元。
（二）政府采购安排情况
2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年1月1日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2017 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0万元，政府性基金当年拨款 0万元。
(五)专业名词解释
财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
基本支出：是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指在基本支出之外完成政务任务和发展湛江所发生的支出。
附件：2017年党史研究室预算2017年2月2日