2015年湛江市人力资源和社会保障局部门决算
目 录
第一部分 湛江市人力资源和社会保障局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 湛江市人力资源和社会保障局2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 湛江市人力资源和社会保障局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 湛江市人力资源和社会保障局概况
（一）部门主要职责
湛江市人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障事务的市人民政府组成部门，设18个职能科室。所属单位共有5个，分别是：湛江市社会保险基金管理局、湛江市就业服务中心、湛江市高级技工学校、湛江市第二技工学校、湛江市商业技工学校。我局职能：贯彻执行省、市人力资源和社会保障发展方针政策，建立人力资源市场，促进就业工作，建立社会保障体系，建立工资分配政策，安置专业干部。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门2016年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属预算单位单位。下属单位具体包括：湛江市社会保险基金管理局、湛江市就业服务中心、湛江市高级技工学校、湛江市第二技工学校、湛江市商业技工学校。
第二部分 湛江市人力资源和社会保障局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
湛江市人力资源和社会保障局2015年度总收入27,477.13万元，其中本年收入26,142.88万元，上年结余1334.25万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入25,781.67万元，比上年决算数增加5302.37万元，增长25.89 %。主要原因：2015年国库集中支付结余采取权责发生制列支，将结余落实到具体实施部门，使部门更加合理安排使用资金，提高资金使用效益。
2．上级补助收入3.08万元，比上年决算数增加3.08万元，增长100 %。主要原因：省厅转来专业技术资格考试考务费。
3．其他收入358.13万元，比上年决算数增加315.24 万元，增长585 %。主要原因：一是银行转来社保卡项目启动资金200万元，二是银行转来信息中心机房硬件软件维护费。
（二）年度支出总体情况
湛江市人力资源和社会保障局2015年度总支出27,477.13万元，其中本年支出26155.18 万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出1,130.04万元，主要用于军队转业干部安置、其他人事事务支出，比上年决算数增加157.31万元，增长16.17%，主要原因是三支一扶大学生人数增加，拨付的生活补助及社保费用增加。
2.教育（类）支出11,084.81万元，主要支出项目有其他教育管理事务支出、中专教育、技校教育、其他教育费附加安排的支出、其他教育支出，比上年决算增加1266.29万元，增长12.89%，主要原因是加大对技工学校免学费投入。
3.科学技术（类）支出288万元，主要支出项目有其他科学技术支出，比上年决算数增加60 万元，增长26.31%，主要原因是“扬帆计划”项目经费增加。
4.社会保障和就业（类）支出13205.39万元，要支出项目有行政运行、一般行政管理事务、社会保险经办机构、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、 其他人力资源和社会保障管理事务支出、归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、扶持公共就业服务、职业培训补贴、公益性岗位补贴、高技能人才培养补助、其他就业补助支出、死亡抚恤、退役士兵管理教育、其他退役安置支出、 其他社会保障和就业支出等，比上年决算数增加3795.65 万元，增长40.33%，主要原因是我市加大了对民生的投入力度。
5.医疗卫生与计划生育（类）支出193.59万元，主要支出项目有行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出、其他计划生育事务支出，比上年决算数增加3.2 万元，增长1.6%，主要原因是人员变动。
6.城乡社区（类）支出48.35万元，主要支出项目有城市建设支出，比上年决算数增加9.8万元，增长25%，主要原因是增加办公楼公共道路建设。
7.住房保障（类）支出204.99万元，主要支出项目有住房公积金、购房补贴，比上年决算数增加10.12万元，增长5%，主要原因是人员变动。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
湛江市人力资源和社会保障局2015年度财政拨款收入合计 25,781.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,733.31万元，比年初预算数增加13928.01万元，增长118 %；政府性基金预算财政拨款收入48.35万元，比年初预算数增加48.35万元；主要原因是一部分预算属于不下达预算，需要使用资金时，再向财政申请；另一部分是省下达的专项资金。
（二）2015年度财政拨款支出说明
湛江市人力资源和社会保障局2015年度财政拨款支出合计26,277.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,228.90万元，比年初预算数增加14423.6 万元，增长122 %；政府性基金预算财政拨款支出48.35万元，比年初预算数增加48.35万元；主要原因是一部分预算属于不下达预算，需要使用资金时，再向财政申请；另一部分是省下达的专项资金。
分功能科目看，一般公共服务（类）人力资源事务（款） 1,123.80万元，主要用于军队转业干部安置、其他人事事务支出。
教育支出（类）教育管理事务（款）4.73万元，主要用于其他教育管理事务支出；职业教育（款）10,766.13万元，主要用于中专教育、技校教育；教育费附加安排的支出（款）179.63万元，主要用于其他教育费附加安排的支出；其他教育支出（款）131.25万元，主要用于其他教育支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）288万元，主要用于其他科学技术支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）6,283.95万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、社会保险经办机构、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、 其他人力资源和社会保障管理事务支出；行政事业单位离退休（款）1,779.30万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休；就业补助（款）4,081.95万元，主要用于扶持公共就业服务、职业培训补贴、公益性岗位补贴、高技能人才培养补助、其他就业补助支出；抚恤（款）38.45万元，主要用于死亡抚恤；退役安置（款）430万元主要用于退役士兵管理教育、其他退役安置支出；其他社会保障和就业支出（款）410.65万元主要用于其他社会保障和就业支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）193.21万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出；计划生育事务（款）0.38万元，主要用于其他计划生育事务支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）204.99万元，主要用于住房公积金、购房补贴。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市人力资源和社会保障局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为174.1万元，完成预算188万元的 92.6%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为128.11万元，完成预算113万元的113.37%；公务接待费支出决算为 44.99万元，完成预算75万元的60%。2015年度“三公”经费中，公务用车购置及运行维护费支出决算大于预算数的主要原因：一是我局加大对社保扩面征缴的检查力度，多次派出检查组到每个县（市）、区检查和督导工作，从而导致汽车汽油费增加；二是我局大部分的公务用车使用年限都超过了10年，维护成本高。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少93.2万元，下降35%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少87.43 万元，下降40%；公务接待费支出决算减少5.45万元，下降11 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是一是2015年度公务用车改革及严格控制车辆的使用；公务接待费支出减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定， 严控公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出128.11万元，占74 %；公务接待费支出44.99万元，占 26%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费0万元，没有发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出128.11万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出128.11万元，2015年局机关及下属5个单位公务用车保有量为27辆，主要用于执法执勤、社保扩面征缴、各类考试考务用车和学校教学用车。
3.公务接待费支出44.99万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属5个单位共发生国内接待447次，接待人数共4446人。主要包括,一是接待上级部门到湛江调研及督办工作，二是接待其他市人社部门到我局考察等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出457.46万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比上年增加18.63万元，增长4.24%。主要原因是：我局严格控制机关运行经费，最大限度降低机关运行成本。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额1156.92万元，其中：政府采购货物支出755.39万元、政府采购工程支出171.14万元、政府采购服务支出230.39万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，一般执法执勤用车1辆、其他用车26辆，其他用车主要是其他用车主要是用于社保扩面征缴、各类考试考务用车和学校教学用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目15个，共涉及资金17374.68万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“三支一扶大学生生活补贴及社保费”等15个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出17374.68万元。从评价情况来看，三支一扶大学生生活补贴及社保费项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对5个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出11084.81万元。从评价情况来看，市级技工院校免学费补助项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。通过减免学生学费，促进了我市高技能人才培养。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2015年部门决算公开（表格部分）