2017年湛江市总工会部门预算
目 录
第一部分 2017年湛江市总工会部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2017年湛江市总工会部门预算表
一、2017年财政拨款收支总表
二、 2017年一般公共预算支出表
三、 2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、 2017年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2017年政府性基金预算支出表
六、2017年部门收支总表
七、2017年部门收入表
八、2017年部门支出表
第一部分 2017年湛江市总工会部门预算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
湛江市总工会属参照国家公务员管理的社会团体机关单位，受市委和省总工会领导。
《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》赋予工会组织的四项基本职能：
一是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。
二是维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。如对全市职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和省总工会突出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度和法规草案的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理等。
三是建设职能。工会从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。例如，组织广大职工开展劳动竞赛，指导、监督职工劳动安全健康和劳动保护工作，协助政府做好全国、省级劳动模范、先进集体、“五一”劳动奖章、奖状的推荐和市级劳动模范的评选、表彰和管理工作以及指导职工代表大会的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动全市企事业单位建立平等协商、集体合同制度和厂（政）务公开及监督保证机制的工作。
四是教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。工会负责对全市职工进行培训，指导各级工会干部的教育培训工作，同时负责工会的对外联络工作，发展同各国工会和国内各省、市工会组织的友好关系；负责与港、澳特别行政区工会组织的联络交流工作。
（二）机构设置
1.本部门预算为厅（委、局、办）本级预算。下属单位有9个，因全部是自收自支事业单位，没有纳入财政预算编制，故不在此次部门预算公开汇总范围。事业单位具体包括：湛江国际海员俱乐部、湛江市霞山工人文化宫、湛江市工人电影院、湛江市赤坎工人文化宫、湛江市职工业余学校、湛江市离退休职工活动中心、湛江市技术交流站、中国职工保险互助会湛江办事处和湛江市困难职工帮扶中心。
2.本部门内设机构、人员构成情况
本部门内设7个部（室），分别是：办公室、组织部、宣传教育部、经济工作部、保障工作部、财务部和产业工作部。机关行政编制26人，工勤人员编制2人，离退休人员42人。
二、收入预算说明
2017年本部门收入预算1049万元，比上年增加170.25万元，增长19.37%，主要原因是工资政策性调整人员费用增加和市春节送温暖慰问活动经费增加。
三、支出预算说明
支出预算1049万元，比上年增加170.25万元，增长19.37%，主要原因是基本支出人员费用增加和市春节送温暖慰问活动经费增加。
四、"三公"经费说明
2017年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变，主要原因是湛江市总工会行政办公经费财政没有纳入预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元，均与上年保持不变。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2017年，本部门机关运行经费安排25.02万元，比上年减少2.48万元，下降9.02%，主要原因是由于在职转退休，在职人员实有人数比上年减少2人，通讯费和公务交通补贴相应减少。其中：办公费0万元，印刷费0万元，邮电费6.32万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用18.7万元等。
（二）政府采购安排情况
2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆等，2017年预计购置/报废0辆等。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。
(五)专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2017年湛江市总工会部门预算表
| 附件1 | | | | | |
| 2017年财政拨款收支总表 |
| 部门名称：湛江市总工会 | | | | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 2017年
预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 1,049.00 | 一、本年支出 | 1,049.00 | 1,049.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | 一般公共服务支出 | 599.17 | 599.47 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 外交支出 | | | |
| | | 国防支出 | | | |
| | | 公共安全支出 | | | |
| | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 408.21 | 408.21 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 医疗卫生支出 | 10.06 | 10.06 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| 二、上年结转 | | 农林水支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | 交通运输支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 资源勘探电力信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 31.56 | 31.56 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 1,049.00 | 支出总计 | 1,049.00 | 1,049.00 | |
| 附件2 | | | |
| 2017年一般公共预算支出表 |
| 部门名称：湛江市总工会 | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算拨款 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,049.00 | 780.00 | 269.00 |
| 【30801】湛江市总工会本级 | 1,049.00 | 780.00 | 269.00 |
| 【201】一般公共服务支出 | 599.17 | 330.17 | 269.00 |
| 【20129】群众团体事务 | 599.17 | 330.17 | 269.00 |
| 【2012901】行政运行（群众团体事务） | 330.17 | 330.17 | |
| 【2012999】其他群众团体事务支出 | 269.00 | | 269.00 |
| 【208】社会保障和就业支出 | 408.21 | 408.21 | |
| 【20805】行政事业单位离退休 | 408.21 | 408.21 | |
| 【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 408.21 | 408.21 | |
| 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 10.06 | 10.06 | |
| 【21011】医疗保障行政事业单位医疗 | 10.06 | 10.06 | |
| 【2101101】行政单位医疗 | 7.04 | 7.04 | |
| 【2101103】公务员医疗补助 | 3.02 | 3.02 | |
| 【221】住房保障支出 | 31.56 | 31.56 | |
| 【22102】住房改革支出 | 31.56 | 31.56 | |
| 【2210201】住房公积金 | 31.56 | 31.56 | |
| 附件3 | |
| 2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
| 部门名称：湛江市总工会 | 单位：万元 |
| 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 |
| 合计 | 780.00 |
| 【30801】湛江市总工会本级 | 780.00 |
| 【301】工资福利支出 | 272.95 |
| 【30101】基本工资 | 85.15 |
| 【30102】津贴补贴 | 139.47 |
| 【30103】奖金 | 38.27 |
| 【30104】社会保障缴费 | 10.06 |
| 【302】商品和服务支出 | 25.02 |
| 【30207】邮电费 | 6.32 |
| 【30239】其他交通费用 | 18.70 |
| 【303】对个人家庭的补助 | 482.03 |
| 【30301】离休费 | 68.44 |
| 【30302】退休费 | 271.88 |
| 【30309】奖励金 | 1.34 |
| 【30311】住房公积金 | 31.56 |
| 【30399】其他对个人家庭的补助支出 | 108.81 |
| 附件4 | |
| 2017年一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 部门名称：湛江市总工会 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
| （2）公务用车购置 | 0 |
| 注：湛江市总工会行政公用经费财政没有纳入年度预算。 |
| 附件5 | | | |
| 2017年政府性基金预算支出表 |
| 部门名称：湛江市总工会 | | | 单位:万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算拨款 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 注：湛江市总工会没有政府性基金预算。 |
| 附件6 | | | | | | | |
| 2017年部门收支总表 |
| 部门名称：湛江市总工会 | | | | | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 | 支出 | 支出 |
| 项目 | 2017年
预算 | 项目（部门经济分类） | 2017年
预算 | 项目（政府经济分类） | 2017年
预算 | 项目 | 2017年
预算 |
| 一、一般预算经费安排拨款 | 1,049.00 | 一、基本支出 | 780.00 | 一、机关工资福利支出 | 272.95 | 一、一般公共服务支出 | 599.17 |
| 二、基金预算拨款 | | 工资福利支出 | 272.95 | 二、机关商品和服务支出 | 65.02 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 一般商品和服务支出 | 25.02 | 三、机关资本性支出（一） | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户拨款 | | 对个人和家庭的补助支出 | 482.03 | 四、机关资本性支出（二） | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | | | 五、对事业单位经常性补助 | 60.00 | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 二、项目支出 | 269.00 | 六、对事业单位资本性补助 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 行政事业类项目支出 | 269.00 | 七、对企业补助 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 基本建设类项目支出 | | 八、对企业资本性支出 | | 八、社会保障和就业支出 | 408.21 |
| | | 其他类项目支出 | | 九、对个人和家庭补助 | 651.03 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | | | 十、对社会保障基金补助 | | 十、医疗卫生支出 | 10.06 |
| | | 三、事业单位经营支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | | 十一、节能环保支出 | |
| | | | | 十二、债务还本支出 | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | | | 十三、转移性支出 | | 十三、农林水支出 | |
| | | | | 十四、预备费及预留 | | 十四、交通运输支出 | |
| | | | | 十五、其他支出 | | 十五、资源勘探电力信息等支出 | |
| | | | | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | | | | | 十七、金融支出 | |
| | | | | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | | | | | 十九、国土海洋气象等支出 | |
| | | | | | | 二十、住房保障支出 | 31.56 |
| | | | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | | | | | 二十三、预备费 | |
| | | | | | | 二十四、其他支出 | |
| | | | | | | 二十五、转移性支出 | |
| | | | | | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | | | | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | | | | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 1,049.00 | 本年支出合计 | 1,049.00 | 本年支出合计 | 1,049.00 | 本年支出合计 | 1,049.00 |
| 八、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | | | | | |
| 九、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | | | | | |
| 十、用事业基金弥补收支差额 | | 六、结转下年 | | | | | |
| 十一、上年结转、结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,049.00 | 支出总计 | 1,049.00 | 支出总计 | 1,049.00 | 支出总计 | 1,049.00 |
| 附件7 | | | | | | | | |
| 2017年部门收入表 |
| 部门名称：湛江市总工会 | | | | | | 单位:万元 |
| 功能科目名称 | 总计 | 收入项目 |
| 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1,049.00 | 1,049.00 | | | | | | |
| 【201】一般公共服务支出 | 559.17 | 559.17 | | | | | | |
| 【20129】群众团体事务 | 599.17 | 599.17 | | | | | | |
| 【2012901】行政运行（群众团体事务） | 330.17 | 330.17 | | | | | | |
| 【2012999】其他群众团体事务支出 | 269.00 | 269.00 | | | | | | |
| 【208】社会保障和就业支出 | 408.21 | 408.21 | | | | | | |
| 【20805】行政事业单位离退休 | 408.21 | 408.21 | | | | | | |
| 【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 408.21 | 408.21 | | | | | | |
| 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 10.06 | 10.06 | | | | | | |
| 【21011】医疗保障行政事业单位医疗 | 10.06 | 10.06 | | | | | | |
| 【2101101】行政单位医疗 | 7.04 | 7.04 | | | | | | |
| 【2101103】公务员医疗补助 | 3.02 | 3.02 | | | | | | |
| 【221】住房保障支出 | 31.56 | 31.56 | | | | | | |
| 【22102】住房改革支出 | 31.56 | 31.56 | | | | | | |
| 【2210201】住房公积金 | 31.56 | 31.56 | | | | | | |
| 附件8 | | | | | | |
| 2017年部门支出表 |
| 部门名称：湛江市总工会 | | | | | | |
| 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 1,049.00 | 780.00 | 269.00 | | | |
| 【201】一般公共服务支出 | 599.17 | 330.17 | 269.00 | | | |
| 【20129】群众团体事务 | 599.17 | 330.17 | 269.00 | | | |
| 【2012901】行政运行（群众团体事务） | 330.17 | 330.17 | | | | |
| 【2012999】其他群众团体事务支出 | 269.00 | | 269.00 | | | |
| 【208】社会保障和就业支出 | 408.21 | 408.21 | | | | |
| 【20805】行政事业单位离退休 | 408.21 | 408.21 | | | | |
| 【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 408.21 | 408.21 | | | | |
| 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 10.06 | 10.06 | | | | |
| 【21011】医疗保障行政事业单位医疗 | 10.06 | 10.06 | | | | |
| 【2101101】行政单位医疗 | 7.04 | 7.04 | | | | |
| 【2101103】公务员医疗补助 | 3.02 | 3.02 | | | | |
| 【221】住房保障支出 | 31.56 | 31.56 | | | | |
| 【22102】住房改革支出 | 31.56 | 31.56 | | | | |
| 【2210201】住房公积金 | 31.56 | 31.56 | | | | |
附件：湛江市总工会2017年部门预算表格