2018 年湛江市发展和改革局部门预算

2018 年湛江市发展和改革局部门预算

目  录

第一部分  2018年发改局部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况

      （一）主要职责

      （二）机构设置

   二、收入预算收明

   三、 支出预算说明

   四、“三公”经费说明

   五、其他需要说明的情况

      （一）机关运行经费情况

      （二）政府采购安排情况

      （三）国有资产占有使用情况

      （四）重点项目预算绩效目标设置情况

      （五）专业名词解释

第二部分2018年部门预算表

    一、2018年财政拨款收支总表

    二、2018年一般公共预算支出表

    三、2018年一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

    四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

    五、2018年政府性基金预算支出表 

    六、2018年部门收支总表

    七、2018年部门收入表

    八、2018年部门支出表

第一部分  2018年发改局部门预算基本情况说明

 一、部门基本情况

   （一）主要职能

    １、贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件并协调实施，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告；

2、负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全市、省和国内外经济形势和发展情况，加强全省国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议；

    3、研究分析财政、金融等方面改革发展情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议；

    4、承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。指导和推进经济体制改革试点工作。；

    5、提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责全市价格监督检查工作；

    6、承担规划重大建设项目规划和生产力布局的职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要市人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；提出市级财政性投资项目建议，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目；核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，研究制订引导民间投资的政策措施；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设的重大问题；

    7、推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；拟订地方铁路建设规划及年度计划；负责综合交通发展运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；指导工程咨询业发展；

    8、研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划；研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制；开展能源对外合作；

    9、组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，组织编制主体功能区规划，协调实施和进行监测评估的责任；负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作；

    10、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理省级粮食等重要物资储备；  

    11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；

12、推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能减排和应对气候变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策，承担市应对气候变化及节能减排工作领导小组的日常工作；

13、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，推进经济动员军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作；

    14、按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查；

    15、承办市人民政府与国家发展改革委交办的其他事项。

（二）机构设置

    1、本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：市价格监测中心、市价格认证中心；

2、本部门内设机构，人员构成情况：

本部门机构17个，包括：办公室、人事科（离退休人员服务科）、综合规划科、国民经济动员办公室、经济体制改革科、投资科、交通科、农村经济科、产业协调科（高技术产业科）、能源科、社会发展科、经贸科、价格综合调控科、资源环境价格管理科、重点项目科、收费管理科、公用公益价格管理科。

本部门人员构成实有人数121名。包括：市发改革局机关行政实有人数78人，其中：书记1名、局长1名、副处12名、正科级领导14人，副科级领导15名、非领导职务16名，科员8名、后勤服务人员11名；直属单位实有人数22名，其中：分局长1名、副分局长3名，非领导职务名15名，后勤服务人员3名；下属单位实有人数21名。其中：成本调查队参公事业编5个、后勤服务人员1名，价格监测中心参公事业编5名，价格认证中心参公事业编10名、后勤服务人员1名。

    二、收入预算说明

    2018年收入预算5,910.24万元，比上年增加3,064.50万元，增长107.69%，主要原因：一是人员经费增加14.5万元；二是重点项目经费增加3000万元，用于落实市第十四届人民代表大会第四次会议精神，全面实施机场迁建、全面实施铁路建设、全面实施公路建设、全面实施港口建设等现代化交通大会战，加快构建快速立体交通网络体系的建设经费； 三是社会信用体系建设增加50万元，用于是社会信用体系建设经费。

    三、支出预算说明

  2018年支出预算5,910.24万元，比上年增加3,064.50万元，增长107.69%，主要原因：一是人员经费增加14.5万元；二是重点项目经费增加3000万元，用于落实市第十四届人民代表大会第四次会议精神，全面实施机场迁建、全面实施铁路建设、全面实施公路建设、全面实施港口建设等现代化交通大会战，加快构建快速立体交通网络体系的建设经费； 三是社会信用体系建设增加50万元，用于是社会信用体系建设经费。

    四、“三公”经费预算说明

   2018年本部门预算安排37.98万元，比增加0.38万元，增长1%。主要原因是增加重大项目工作量，市政府安排组织到欧洲项目考察。其中：因公出国（境）经费2.5万元，比上年度增加2.5万元，增长100%；增加原因是市政府安排组织到欧洲项目考察；公务用车购置及运行费20万元，比上年度减少5万元，下降20%。主要原因是厉行节约、车辆管理制度完善； 公务接待费15.48万元，比上年增加2.88万元，增长23%；增加原因是重大项目工作量。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费情况

2018年，本部门机关运行经费安排支出254.86万元，比上年度增加17.01万元，增加6%，主要原因是2018年支出整体预算比上一年增加，细化到各项经济科目支出有所增加。其中：办公费2.3万元、邮电费48.63万元、差旅费3.5万元、水费3万元、电费25万元、物业管理费10万元、维修（护）费10万元、会议费22.5万元、培训费万8.52元、公务接待费15.48万元、劳务费12.3万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费77.63万元、其他商品和服务支出5万元。

（二）政府采购安排情况

2018年度支出预算2330万元，其中：货物类采购预算30万元，服务类采购预算2330万元。

   （三）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为3,829.76万元，分布构成情况为负债1,143.23万元、净资产2,686.53万元；固定资产2,189.23万元，主要实物资产数据情况为一般公务用车有6台车辆。

(四)重点项目预算绩效目标设置情况

     2018年，本部门为推进预算绩效考核，科学合理的设置绩效目标和指标，按照支出计划完成进度，为顺利完成各项工作提供资金保障。

    2018年实行绩效目标管理的项目涉及一般公共预算当年拨款240万元，涉及政府性基金当年拨款3,000万元。

(五)专业名词解释

1、基本支出：是指财政拨付在编在职人员、离退休人员、

在编后勤雇佣人员工资福利，保证机关正常运行的工作经费；

2、项目支出：是指财政拨款给市直部门承办实施的市重大项目经费，如，加快构建快速立体交通网络体系建设的项目经费；

3、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金；

    4、“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指专项任务工作人员因公公务出国（境）的住宿费、差 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租 用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待费用。

   5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2018年发改局部门预算表

见附表：

    一、2018年财政拨款收支总表

    二、2018年一般公共预算支出表

    三、2018年一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

    四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

    五、2018年政府性基金预算支出表 

    六、2018年部门收支总表

    七、2018年部门收入表

    八、2018年部门支出表

表1：

2018年财政拨款收支总表

单位名称：湛江市发展和改革局    单位：万元

表2：

2018年一般公共预算支出表

单位名称：湛江市发展和改革局  单位：万元

表3：

2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：：湛江市发展和改革局 单位：万元

表4：

2018年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：：湛江市发展和改革局 单位：万元

表5：

2018年政府性基金预算支出表

部门名称：湛江市发展和改革局  单位：万元