2018年度湛江市外事侨务局预算公开
（含部门预算情况说明及相关表格）
第一部分2018年湛江市外事侨务局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分2018年湛江市外事侨务局部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
湛江市外事侨务局2018年预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作
市外事侨务局内设7个职能机构，下属事业单位湛江市因公出访电子办证中心、湛江乡情编辑部、湛江市外事侨务服务中心。
湛江市外事侨务局主要职能是：贯彻中央、省外事、侨务、港澳工作方针、政策和法规；研究外事、侨务、港澳工作重大问题，拟定地方规范性文件；开展全市国际友好交往工作；开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊友好工作；负责因公临时出访管理，承办市级领导报批工作，办理颁发因公出国、赴港澳的护照、通行证的签证、签注。
（二）人员构成情况
湛江市外事侨务局总编制数49名。其中：行政编制35名、工勤编制5名，事业编制9名。湛江市因公出访电子办证中心5名（公益一类事业单位），湛江乡情编辑部4名(公类二类事业单位)。现有财政供养在职人员44人，其中, 行政编制人员31人、后勤服务人员4人；办证中心4人，湛江乡情编辑部3人；另离退休人员42人(其中离休人员2人，湛江乡情编辑部退休1人)。
(三)主要工作任务
2018年我们将继续在市委、市政府的正确领导下，以党的十九大精神为引领，围绕中心，服务大局，不断推动湛江外事侨务港澳工作创新协调发展，努力在七个方面实现新作为:
一是在服务国家总体外交战略推动构建新型国际关系方面有新作为。二是在发挥资源优势助推我市深度融入“一带一路”建设方面有新作为。三是在提升全市对外开放水平构建新型开放经济新体制方面有新作为。四是在围绕创新驱动引智引资促贸服务全市经济发展方面有新作为。五是在优化外事服务管理助力企业和公民更好地“走出去”方面有新作为。六是在加大对外宣传提升湛江国际知名度方面有新作为。七在全面从严治党强化自身建设提升服务能力方面实现新作为。
二、收入预算说明
湛江市外事侨务局2018年收入预算1169.16万元，同比增长7.53%。其中：预算经费安排拨款1169.16万元。主要原因是增加了住房改革性补贴。
三、支出预算说明
湛江市外事侨务局2018年支出预算1169.16万元。比2017年预算增加了81.89万元，同比增长7.53%。增加的主要原因是增加了住房改革性补贴。支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出预算544.85万元；机关商品和服务支出预算256.34万元。对事业单位经常性补助支出预算45.93万元，对个人和家庭补助支出预算322.04万元；按照部门经济分类划分为：1、基本支出预算1059.16万元，其中工资福利支出预算587.63万元；对个人和家庭的补助支出预算322.04万元；一般商品服务支出预算149.49万元。2、项目支出预算110万元。
四、“三公”经费预算说明
2018年公共财政拨款“三公”经费预算111.08万元，比上年减少2.46万元。其中：因公出国（境）费用支出预算70万元，比上年减少2.46万元。主要原因是：严控出访人数和出访团组；公务用车运行维护费为5.28万元（公务用车运行费为5.28万元，公务用车购置为0万元），同比维持不变。主要原因是公务用车保有量不变。公务接待费35.8万元，同比维持不变。主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费预算情况
机关运行经费一般公共预算149.49万元，包括办公费 52万元、印刷费 1万元、邮电费14.4万元、差旅费10.3万元、手续费0.2万元、劳务费 5万元、其他交通费24.04万元、会议费0 万元、福利费0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费0 万元、办公用房水费 0.2万元、电费9万元、办公用房物业管理费0 万元、公务用车运行维护费4.4万元、其他商品和服务支出28.95万元。
（二）政府采购安排预算情况
政府采购预算65.4万元，包括通用设备采购预算15万元;图书、档案采购预算0.4万元;办公用具采购预算5万元;办公消耗用品采购预算8万元;其他货物采购预算15万元;装修工程采购预算3万元;服务类采购预算20万元，其中信息技术服务4.8万元、维修和保养服务15.2 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12 月31 日， 我局单位共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆。单位价值五十万元以上通用设备0台（套），单位价值 五十万元以上专用设备 0台（套）。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0 辆，单位价值
五十万元以上通用设备 0台（套），单位价值 五十 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款20万元，政府性基金当年拨款0万元。
六、专业名词解释
“三公”经费支出口径主要包含因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、国内公务接待费，其中“公务用车购置费和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。机关运行经费支出口径与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。
附件：2018年度湛江市外事侨务局预算公开（含部门预算情况说明及相关表格）