2018年度湛江市人民政府驻北京联络处预算公开
湛江市人民政府驻北京联络处
2018年1月31日
目录
第一部分2018年湛江市人民政府驻北京联络处部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分2018年湛江市人民政府驻北京联络处部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
六、2018年政府性基金预算支出表
七、2018年部门收支总表
八、2018年部门收入表
九、2018年部门支出表
第一部分2018年湛江市人民政府驻北京联络处部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
湛江市人民政府驻北京联络处内设2个职能科。
湛江市人民政府驻北京联络处主要职能是：1、收集整理政务经济等重要信息资料，宣传湛江以及有关联络服务工作。2、统筹协调市有关单位驻京信访维稳工作，协助市有关部门及各县（市、区）处置群众进京上访工作，收集我市群众进京上访信息并及时反馈有关部门，承担市信访局、省驻京信访工作组、市信访维稳协调领导小组及办公室交办的其他事项。3、承办市委、市政府交办的其他工作。
(二)人员构成情况
湛江市人民政府驻北京联络处为参公事业单位，总编制数9名。其中：机关事业干部编制6名、机关后勤工人编制3名
湛江市人民政府驻北京联络处2018年财政供养在职人员9人（其中：雇佣人员1人），离退休人员3人。
(三)主要工作任务
湛江市人民政府驻北京联络处主要工作任务是：1、统筹协调我市有关单位驻京信访维稳工作；2、协调、服务保障我市有关单位在京公务活动；3、宣传推介湛江，招商引资；4、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、收入预算说明
湛江市人民政府驻北京联络处2018年收入预算329.94万元，其中: 一般预算经费安排拨款329.94万元。与2017年度相比增加109.56万元，上升49.71%。上升原因是：从2018年起由我处管全市驻京信访维稳工作，工作经费增加；在职人员和退休人员工资福利的正常增加。
三、支出预算说明
湛江市人民政府驻北京联络处2018年支出预算329.94万元，支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出137.96万元，机关商品和服务支出168.61万元，对个人和家庭补助23.37万元；按照部门经济分类划分：1、基本支出165.74万元,其中:工资福利支出118.76万元；一般商品和服务支出23.61万元；对个人和家庭的补助支出23.37万元；2、项目支出164.2万元，其中行政事业类项目支出164.2万元。
与2017年度相比增加109.56万元，上升49.71%，上升原因是：1、根据湛信稳【2017】8号文要求，从2018年起由驻京联络处统管全市驻京信访维稳工作，工作经费增加；2、在职人员和退休人员工资福利的正常增加。
四、"三公"经费说明
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
2018年湛江市人民政府驻北京联络处财政拨款“三公”经费预算支出合计53.02万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费7.92万元，占14.94%，与上年持平；公务接待费45.1万元，占85.06%，与上年持平。
与2017年“三公”经费相比持平，无增减变化，原因是我处将继续严格执行中央八项规定，严控公务接待。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2018年机关运行经费预算支出165.74万元，其中：工资福利支出118.76万元，商品和服务支出23.61万元，对个人和家庭的补助23.37万元
机关运行经费一般公共预算23.61万元，包括办公费0.22万元、印刷费0万元、邮电费1.96万元、差旅费8.66万元、会议费0万元、福利费0.22万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.25万元、电费0.25万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6.6万元、其他商品和服务支出5.45万元。
（二）政府采购安排情况
政府采购预算0万元，包括通用设备采购预算0万元;图书、档案采购预算0万元;办公用具采购预算0万元;办公消耗用品采购预算0万元;其他货物采购预算0万元;装修工程采购预算0万元;服务类采购预算0万元，其中信息技术服务0万元、维修和保养服务0万元、商务服务0万元、其他服务0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，湛江市人民政府驻北京联络处共有房屋3套，合计建筑面积213平方米；湛江市人民政府驻北京联络处共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值0万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值0万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。
(五)专业名词解释
财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
基本支出：是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指在基本支出之外完成政务任务和发展湛江所发生的支出。
第二部分2018 年湛江市人民政府驻北京联络处部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表 |
部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | | | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 2018年预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 329.94 | 一、本年支出 | 329.94 | 329.94 | |
（一）一般公共预算拨款 | 329.94 | 一般公共服务支出 | 289.07 | 289.07 | |
（二）政府性基金预算拨款 | | 外交支出 | | | |
| | 国防支出 | | | |
| | 公共安全支出 | | | |
| | 教育支出 | | | |
| | 科学技术支出 | | | |
| | 文化体育与传媒支出 | | | |
| | 社会保障和就业支出 | 28.29 | 28.29 | |
| | 社会保险基金支出 | | | |
| | 医疗卫生支出 | 2.72 | 2.72 | |
| | 节能环保支出 | | | |
| | 城乡社区支出 | | | |
二、上年结转 | | 农林水支出 | | | |
（一）一般公共预算拨款 | | 交通运输支出 | | | |
（二）政府性基金预算拨款 | | 资源勘探电力信息等支出 | | | |
| | 商业服务业等支出 | | | |
| | 金融支出 | | | |
| | 援助其他地区支出 | | | |
| | 国土海洋气象等支出 | | | |
| | 住房保障支出 | 9.86 | 9.86 | |
| | 粮油物资储备支出 | | | |
| | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | 预备费 | | | |
| | 其他支出 | | | |
| | 转移性支出 | | | |
| | 债务还本支出 | | | |
| | 债务付息支出 | | | |
| | 债务发行费用支出 | | | |
| | 二、结转下年 | | | |
收入总计 | 329.94 | 支出总计 | 329.94 | 329.94 | |
二、2018年一般公共预算支出表 |
部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算拨款 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 329.94 | 165.74 | 164.20 |
【15101】市政府驻北京联络处本级 | 329.94 | 165.74 | 164.20 |
【208】社会保障和就业支出 | 28.29 | 28.29 | |
【20805】行政事业单位离退休 | 28.29 | 28.29 | |
【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 28.29 | 28.29 | |
【201】一般公共服务支出 | 289.07 | 124.87 | 164.20 |
【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务 | 164.20 | | 164.20 |
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 164.20 | | 164.20 |
【20113】商贸事务 | 124.87 | 124.87 | |
【2011301】行政运行（商贸事务） | 124.87 | 124.87 | |
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 2.72 | 2.72 | |
【21011】行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | |
【2101101】行政单位医疗 | 2.63 | 2.63 | |
【2101103】公务员医疗补助 | 0.09 | 0.09 | |
【221】住房保障支出 | 9.86 | 9.86 | |
【22102】住房改革支出 | 9.86 | 9.86 | |
【2210201】住房公积金 | 9.86 | 9.86 | |
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | 单位：万元 |
部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 |
合计 | 165.74 |
【15101】市政府驻北京联络处本级 | 165.74 |
【301】工资福利支出 | 118.76 |
【30101】基本工资 | 29.97 |
【30102】津贴补贴 | 39.40 |
【30103】奖金 | 12.74 |
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.00 |
【30111】公务员医疗补助缴费 | 0.72 |
【30113】住房公积金 | 9.86 |
【30199】其他工资福利支出 | 24.07 |
【302】商品和服务支出 | 23.61 |
【30201】办公费 | 0.22 |
【30205】水费 | 0.25 |
【30206】电费 | 0.25 |
【30207】邮电费 | 1.96 |
【30211】差旅费 | 8.66 |
【30229】福利费 | 0.22 |
【30231】公务用车运行维护费 | 6.60 |
【30239】其他交通费用 | 5.45 |
【303】对个人和家庭的补助 | 23.37 |
【30302】退休费 | 23.27 |
【30309】奖励金 | 0.10 |
四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类） |
部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | 单位：万元 |
政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 一般公共预算拨款 |
| 合计 | 165.74 |
15101 | 市政府驻北京联络处本级 | 165.74 |
501 | 机关工资福利支出 | 118.76 |
50101 | 工资奖金津贴补贴 | 82.11 |
50102 | 社会保障缴费 | 2.72 |
50103 | 住房公积金 | 9.86 |
50199 | 其他工资福利支出 | 24.07 |
502 | 机关商品和服务支出 | 23.61 |
50201 | 办公经费 | 17.01 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 6.60 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 23.37 |
50901 | 社会福利和救助 | 0.10 |
50905 | 离退休费 | 23.27 |
五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表 |
部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | 单位：万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 53.02 |
1、因公出国（境）费用 | |
2、公务接待费 | 45.10 |
3、公务用车费 | 7.92 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 7.92 |
（2）公务用车购置 | |
六、2018年政府性基金预算支出表 |
部门名称：湛江市人民政府驻北京联络处 | | 单位:万元 |
功能科目名称 | 政府性基金预算拨款 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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