2015年度湛江市发展和改革局部门决算

2015年度湛江市发展和改革局部门决算

目    录

第一部分  市发展和改革局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  市发展和改革局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  市发展和改革局2015年度部门决表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  市发展和改革局概况

    一、主要职能

    （一）贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方

针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件并协调实施，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

    （二）负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全市、省和国内外经济形势和发展情况，加强全省国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。

    （三）研究分析财政、金融等方面改革发展情况，参与

财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资

的发展战略和政策建议。

    （四）承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体

制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制

改革试点工作。

    （五）提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管

实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管

理工作，负责相关价格公共服务工作，负责全市价格监督检

查工作。

    （六）承担规划重大建设项目规划和生产力布局的职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要市人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；提出市级财政性投资项目建议，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目；核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，研究制订引导民间投资的政策措施；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设的重大问题。

    （七）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业

的发展战略和规划，组织拟订综合性产业政策，负责协调第

一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平

衡；拟订地方铁路建设规划及年度计划；负责综合交通发展

运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调

农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务

业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、

规划和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步

的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重

大问题；指导工程咨询业发展。

    （八）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和

重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结

构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划；研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制；开展能源对外合作。

    （九）组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，

组织编制主体功能区规划，协调实施和进行监测评估的责任；负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作。

    （十）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编

制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理省级粮食等重要物资储备。

    （十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组

织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟

订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

    （十二）推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会

与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中

长期规划及综合性工作方案，综合协调节能减排和应对气候

变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策，承担市应对气候变化及节能减排工作领导小组的日常工作。

    （十三）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，推进经济动员军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作。

    （十四）按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设

项目招标投标进行监督检查。

    （十五）承办市人民政府与国家发展改革委交办的其他

事项。

    二、机构设置

市机关设17个内设机构，包括：办公室、人事处（离退休人员服务科）、综合规划科、国民经济动员办公室、经济体制改革科、投资科、交通科、农村经济科、产业协调科（高技术产业科）、能源科、社会发展科、经贸科、价格综合调控科、资源环境价格管理科、重点项目科、收费管理科、公用公益价格管理科。

本部门人员构成实有人数121名。包括：市发改革局机关行政实有人数78人，其中：书记1名、局长1名、副处12名、正科级领导14人，副科级领导15名、非领导职务16名，科员8名、后勤服务人员11名；直属单位实有人数22名，其中：分局长1名、副分局长3名，非领导职务名15名，后勤服务人员3名；下属单位实有人数21名。其中：成本调查队参公事业编5个、后勤服务人员1名，价格监测中心参公事业编5名，价格认证中心参公事业编10名、后勤服务人员1名。

    三、部门决算单位构成

    纳入市发展和改革局2015年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：市发展和改革局本级、市价格监测中心、市价格认证中心。

第二部分  市发展和改革局201 5年度

    部门决算情况说明

    一、2015年度收入支出决算总体情况说明

    支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

市发展和改革局2015年度总收入6916.42万元，其中本年收入6916.42万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入6909.86万元，比上年决算数增加5145.11万元，增长291.55%。主要原因：原市物价局并入本局,项目增加资金使用增多。

2．其他收入6.56万元，比上年决算数增加6.56万元，增长100 %。主要原因：增加了物价管理经费。

（二）年度支出总体情况

市发展和改革局2015年度总支出6917.07万元，其中本年支出6917.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出3446.09万元，主要用于垃圾焚烧发电项目经费795万元、钢铁项目线路建设经费84.27万元、重点项目前期经费297.12万元、物价管理经费1671.36万元，比上年决算数增加2739.86万元，增长387.96%，主要原因是原市物价局并入本局，项目增加资金使用增多。

2. 社会保障和就业支出558.04万元，比上年决算数增加221.51万元，增长65.82%，主要是原市物价局并入本局人员增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出134.39万元，比上年决算数增加115.34万元，增长605.46%，主要原因是原市物价局并入本局人员增加，医疗项目增加。

4. 节能环保支出450万元，比上年决算数增加430万元，增长2150%，主要原因是节能项目投资增加。

5. 城乡社区支出523.97万元，比上年决算数减少95.82万元，下降15.46%，主要原因是减少对市生活垃圾处理企业补贴。

6. 住房保障支出83.55万元，比上年决算数增加29.44万元，增长54.41%，主要原因项目开支增加。

7. 其他支出1721.03万元，比上年决算数增加1721.03万元，增长100%，主要原因物价管理项目开支增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

市发展和改革局2015年度财政拨款收入合计6909.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3446.09万元，比年初预算数增加2602.55万元，增长308.53%；主要原因是临时项目增加；政府性基金预算财政拨款收入429.27万元，和年初预算数相等。

（二）2015年度财政拨款支出说明

市发展和改革局2015年度财政拨款支出合计6917.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6487.80万元，比年初预算数增加5328.75万元，增长459.75%；主要原因是原市物价局并入本局，临时项目增加；政府性基金预算财政拨款支出429.27万元，和年初预算数相等。

分功能科目看，一般公共服务（类）发展与改革事务（款）3369.18万元，主要用于行政运行、物价管理、其他发展与改革事务支出；社会保障和就业支出（类）558.04万元，主要用于归口管理的行政单位离退休；医疗卫生与计划生育支出（类）134.39万元，主要用于公务员医疗、行政单位医疗、其他医疗卫生与计划生育支出；节能环保支出（类）450万元，主要用于农村环境保护；城乡社区支出（类）94.7万元，主要用于其他城乡社区支出；住房保障支出（类）83.55万元，主要用于住房公积金；其他支出（类）1698.29万元，主要用于其他支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市发展和改革局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为104.53万元，完成预算125万元的83.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为90.66万元，完成预算100万元的90.66%；公务接待费支出决算为13.87万元，完成预算25万元的55.48%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所下降。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少49.63万元，下降32.19%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少32.05万元，下降26.12%；公务接待费支出决算减少17.58万元，下降55.9%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是落实“八项规定”精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出 90.66万元，占86.73%；公务接待费支出13.87万元，占13.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。没有出访考察费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出90.66万元，其中：公务用车运行及维护支出90.66万元，2015年局机关及下属2个单位公务用车保有量为22辆，主要用于公务车运行费用。

3.公务接待费支出13.87万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、会议接待等方面的接待。2015年，局机关及下属2个单位共发生国内接待175次，接待人数共2620人。主要包括上级单位检查、单位交流、会议接待等国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出147.19万元，比上年增加83.62万元，增长131.54%。主要原因是：原市物价局并入本局，使各费用都有增长。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额87万元，其中：政府采购货物支出87万元。授予中小企业合同金额87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，一般公务用车22辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备没有，单价100万元以上专用设备没有。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。

2015年本部门没有组织对2015年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   市发展和改革局

201 6年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湛江市发展和改革局                                                  单位：万元

收入决算总表

公开02表

部门：湛江市发展和改革局                                                  单位：万元

支出决算总表

公开03表

部门：湛江市发展和改革局                                                  单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湛江市发展和改革局                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湛江市发展和改革局 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元