湛江市旅游局2018年度预算公开

湛江市旅游局2018年度预算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

湛江市旅游局内设办公室、行业管理科、规划科、市场拓展科4个职能科室。下属有湛江市旅游质量监督管理所、湛江市旅游发展促进中心2个事业单位。

湛江市旅游局主要职能：

1、贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件并监督实施。

2、研究和推进旅游综合改革，引导休闲度假，协调实施国民旅游休闲计划，协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游和红色旅游工作。

3、制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发计划并组织实施，组织湛江旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，负责国内、国际旅游合作与交流事务。

4、组织开展旅游资源的普查和保护工作，拟定旅游产业发展规划、旅游资源开发规划，引导社会投资发展旅游产业、开发旅游产品，监测旅游经济运行，负责全市旅游统计工作及行业信息发布。

    5、协调管理旅游服务质量和旅游市场秩序，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等行业标准工作，依法负责有关旅游业务的审核、审批和出入境旅游管理工作，指导旅游行业精神文明和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

    6、会同有关部门组织实施赴港澳台旅游政策，开展对港澳台旅游市场推广工作，承办赴港澳台旅游的有关事务和其他粤港澳台旅游合作交流事务。

    7、制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训，会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作。

    8、承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

湛江市旅游局总编制数39名，其中：局机关编制数24名（行政编制19名、行政执法专项编制2名、机关后勤服务人员3名）、下属依照公务员法管理的事业单位湛江市旅游质量监督管理所编制数5名、下属公益一类事业单位湛江市旅游发展促进中心编制数10名。现实有财政供养在职人员39人，退休人员18人。

（三）主要工作任务

1、以滨海旅游公路建设为契机，推进旅游规划编制与项目建设，引领环雷州半岛滨海旅游产业带发展。

（1）编制实施《环雷州半岛滨海旅游带建设三年行动计划》和《环雷州半岛滨海旅游带旅游项目策划》。

（2）继续大力实施《湛江市旅游产业发展提升规划》和《湛江市旅游产业“十三五”发展规划》。

（3）加强与各县（市、区）政府和投资企业的联动招商工作。

2、以高铁拉动旅游经济发展为契机，打造拳头产品，完善公共服务设施，拓旅游市场，大力发展全域旅游。

（1）完善旅游公共服务设施。

（2）拓展高铁沿线旅游。

（3）加快旅游产品建设。

3、以创建湛江市乡村旅游示范点为突破口，着力做好旅游扶贫工作，大力实施乡村旅游战略。

（1）编制实施《湛江市乡村旅游发展总体规划》。

（2）加快发展乡村旅游示范点建设。

（3）着力做好旅游扶贫工作。

4、以加强旅游行业监督管理为主线，推进旅游信息化建设，不断提升行业服务水平。

（1）加快旅游发展改革。

（2）加强旅游市场综合整治。

（3）打造智慧旅游管理平台。

二、收入预算说明

湛江市旅游局2017年收入总预算3133.05万元，其中：一般预算经费安排拨款3098.05万元，基金预算拨款35万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。比2017年收入预算1226.24万元增加1906.81万元，增长156%，主要原因是：1、原由省资金安排的项目改由市财政资金安排解决；2、海滨浴场日常养护及管理服务合同2018年到期，预计新合同中标金额跟随物价上浮。3、根据市政府安排，将金沙湾南北休闲小岛交由市旅游局管理。

三、支出预算说明

根据收支平衡的原则，湛江市旅游局2018年支出总预算3133.05万元，比上年支出预算1226.24万元增加1906.81万元，增长156%。其中：基本支出预算710.05万元，比上年669.44万元增加40.61万元，增长6%。项目支出预算2423万元，比上年556.8万元增加1866.20万元，增长336%。增长主要原因是：1、退休人员增加；2、物价上涨，行政运行支出相应增加；3、原由省资金安排的项目改由市财政资金安排解决。

四、 “三公”经费说明

2018年湛江市旅游局因公出国（境）费用预算10万元，与2017年持平；公务接待费18万元，与2017年持平；公务用车费7.08万元，与2017年持平。原因是严格按照三公经费管理有关要求，严控支出规模，在工作量增加的情况下厉行节约。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

机关运行经费一般公共预算408.30万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购安排情况

政府采购预算100万元，包括通用设备采购、办公用具采购、办公消耗用品采购、其他货物采购、服务类采购、其他服务采购等

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年2月9日，单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨1935万元，政府性基金当年拨款35万元。

六、专业性较强的名词

（一）部门预算公开：是政府信息公开的重要内容和公共财政的本质要求，自2008年5月《政府信息公开条例》施行以来，财政预决算、“三公”经费（是指政府部门在公务招待、因公出国（境）、公务购车及用车等方面的开支）支出等信息公开迈出较大步伐。

（二）财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

（三）财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

（四）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（五）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。