2018年湛江市文广新局部门预算情况说明

2018年湛江文广新局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责、机构设置和职能

根据中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅转发《省委宣传部、省编办、省财政厅、省文化厅、省广电局、省新闻出版局、省政府法制办关于在全省建立文化市场综合执法机构的实施方案》的通知（粤办发[2004]24号）精神，调整归并市文化局、广播电视局和新闻出版局，组建湛江市文化广电新闻出版局（加挂市版权局牌子）。市文化广电新闻出版局及下属单位为市政府主管文化、广播电视、新闻出版、版权等方面的工作部门。预算单位构成：湛江市文化广电新闻出版局、湛江市文化执法大队、湛江市博物馆、湛江市文化馆、湛江市图书馆、湛江市少年儿童图书馆、湛江市书画院、湛江市艺术活动中心、湛江市艺术研究室。

（二）人员构成情况

经市定编办核定：市文化广电新闻出版局总编制数45名。其中：行政编制39名，行政工勤编制5名,后勤雇佣人员1名。文化广电新闻出版局2018年财政供养人数100人。其中：在职45人，离退休55人。下属单位共有编制171名，2018年财政供养人数225人，其中：在职139人，离退休86人。

（二）预算年度的主要工作任务

（一）贯彻执行党和政府关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权工作的路线、方针、政策和法律、法规，拟定市文化、广播电影电视、新闻出版、版权行业和文化产业的发展规划、管理办法和政策措施并组织实施。

（二）管理文化、广播电影电视、新闻出版和版权工作，对文化、广播电影电视、新闻出版和版权行业进行行政许可和行政执法，管理全市性重大文化、广播电影电视、新闻出版和版权等活动。

（三）组织推进文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域的公共服务，规划、实施重点文化设施、广播电影电视重大工程、新闻出版和版权重大项目建设。

（四）管理文化市场，负责文化市场综合执法。监管文化和新闻出版经营活动，监管广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务，监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体视听节目以及境外落地电视频道，监管、指导、监测广播电影电视节目传输和安全播出。对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行指导和监管。

（五）指导管理文化、广播电影电视、新闻出版和版权方面的对外交流和合作。监管境外广播电影电视节目的引进和播出，负责出版物的进口管理，协调推动出版物的出口。

（六）管理文化艺术事业，协调指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。指导文化艺术、文化科研工作和文化艺术教育工作。

（七）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（八）负责新闻单位记者证的管理，负责对出版活动、出版物内容、新闻机构进行监管。负责对互联网、手机、数字多媒体等非纸质媒体出版行为和印刷、复制、发行业及出版物市场进行监管。负责著作权管理，组织查处违法违规出版物、违法违规出版活动、新闻违法活动、著作权侵权案件和涉外侵权案件。

（九）指导和推进全市文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域的体制改革和机制创新。

二、收入预算说明

2018年收入预算6560.66万元，其中：财政拨款收入6560.66万元，比去年5473.98万元增加19.85%。财政加大对文化部门支持力度。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为6560.66万元，按用途划分：

基本支出预算3611.86万元，占总支出的55%，其中：工资福利支出2334.49万元，商品和服务支出3146.84万元，对个人和家庭的补助支出1079.33万元。基本支出预算较上年增加232.88万元，增长6.8%，增长原因主要是机关事业单位工资薪金增加，财政对事业单位住房改革进行补贴。

项目支出预算2948.8万元，占总支出的45 %，较上年增加853.8万元，增长40.75%，增长原因主要是文化事业方面需求增加 。

四、机关运行经费及三公经费情况

三公经费支出25.05万元，比去年减少9.35万元。

1.因公出国（境）费支出0万元

2.公务用车购置支出0万元，公务车2辆，全年预算运行费支出18.6万元，比去年减少1.19万元，我局加强对公务用车的规范管理，减少开支。

 3.公务接待费预算支出6.45万元，比去年减少2.15万元。我局严格执行八项规定，减少公务接待。

机关运行经费一般公共预算164.01万元，包括办公费81.51万元、印刷费0 万元、邮电费 0万元、差旅费0万元、会议费2 万元、福利费 0 万元、日常维修费4万元、专用材料0万元、一般设备购置费0 万元、办公用房水费 0.3万元、电费8 万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费11万元、其他商品和服务支出59.5万元。

  五、政府采购情况  

政府采购预算478.63万元，包括通用设备采购预算92.63万元;图书、档案采购预算160万元;办公用具采购预算14万元;办公消耗用品采购预算23万元;其他货物采购预算20 万元;装修工程采购预算67万元;服务类采购预算102万元，其中信息技术服务5万元、维修和保养服务0万元、商务服务0万元、其他服务97万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,所属各预算单位共有车辆15  辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车7 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值7 万元以上通用设备    15台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值  

0万元以上通用设备0 台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算绩效目标设置情况

    2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2948.8 万元，政府性基金当年拨款 0 万元。

八、专业性较强的名词解释：

基本支出包括人员经费和公用经费，人员经费：基本工资、补助工资、其他工资、职工福利和社会保险费。公用经费：包含公务费、小型设备购置费，办公费、业务费和招待费。

项目支出是除基本支出外，财政预算安排的专项专款支出。包含基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、专项会议及购置等。