2016年湛江市畜牧兽医局部门决算

2016年湛江市畜牧兽医局部门决算

第一部分   湛江市畜牧兽医局概况

（一）部门主要职责

主要行政职责有：（一）贯彻执行国家有关畜牧兽医工作法律法规和方针政策，研究拟定地方规范性文件并组织实施；（二）拟订全市动物疫病防治规划，组织动物疫病控制和扑灭；（三）拟订全市畜牧兽医行业发展战略，中长期发展规划、年度计划并组织实施,指导和推进畜牧业产业结构调整；（四）负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫、畜产品质量安全监督、兽药残留监督、饲料质量安全监督、生猪定点屠宰的管理工作；（五）负责兽医医政、兽药药政工作；（六）负责种畜禽、牧草、饲料、饲料添加剂管理工作；（七）组织拟订兽医、兽药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽品种地方标准，并负责国家、行业、地方相关标准的监督实施；（八）组织实施畜产资源和牧草地资源保护工作；（九）组织对畜牧、兽医、饲料生产应用方面新品种、新技术推广；（十）负责市畜牧兽医局及直属单位组织人事、机构编制、劳动工资、社会保险、国有资产和职责范围内的统计、信息、资料档案的管理工作；（十一）承办市委、市政府及省农业厅交办其它事项。

（二）机构设置

局本级是参公管理的事业单位，设有办公室、计财科、

畜牧科、兽医科、饲料管理科、畜产品质量管理科、畜禽屠宰管理科、畜牧业综合行政执法支队8个科室。下属共有四个事业单位：其中参公事业单位是市动物卫生监督所；公益一类事业单位是市动物疫病预防控制中心、市动物疫苗供应站、市畜牧技术推广站，下属单位决算情况单独公开。

本局事业编制41名（其中后勤服务人员5名）。现有在职人员38人，（其中雇佣制后勤人员2人），离岗退养人员4名，退休人员51人。财政供养人员93人。

第二部分   湛江市畜牧兽医局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市畜牧兽医局2016年度总收入1377.97万元，其中本年收入1377.97万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1377.97 万元，比上年决算数减少266.62万元，减少16.21%。主要原因是项目经费减少。

    2．上级补助收入0 万元。

3．事业收入0 万元。

4．经营收入0 万元。

5．其他收入0 万元。

（二）年度支出总体情况

湛江市畜牧兽医局2016年度总支出1377.97万元，其中本年支出1377.97 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出352.86万元，主要用于退休人员人员经费支出，比上年决算数增加73.67万元，增长26.39%，主要原因是人员经费增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出12.65万元，主要用于支付行政单位医疗与公务员医疗补助，比上年决算数减少2.37万元，减少15.78%，主要原因是人员变动，经费减少。

3. 农林水支出963.33万元，主要用于单位日常运作与开展业务所发生费用，比上年决算数减少345.86万元，减少 26.42%，主要原因是项目经费支出减少。

4. 住房保障支出49.13万元，主要用于住房公积金与住房补贴支出，比上年决算数增加7.94万元，增长19.28%，住房公积金增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

湛江市畜牧兽医局2016年度财政拨款收入合计1377.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1377.97万元，比年初预算数增加503.8万元，增长57.63%；主要原因是增加项目收入；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年持平。 

（二）2016年度财政拨款支出说明

湛江市畜牧兽医局2016年度财政拨款支出合计1377.97  万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1377.97万元，比年初预算数增加503.80万元，增长57.63%；主要原因是增加项目收入；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年持平。 

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）351.60万元，主要用于退休人员人员经费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）1.26万元，主要用于死亡抚恤金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）12.52万元，主要用于支付行政单位医疗与公务员医疗补助；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）0.13万元，主要用于计划生育事务支出。

农林水支出（类）农业（款）963.33万元，主要用于单位日常运作与开展业务所发生费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）49.13万元，主要用于住房公积金与住房补贴支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市畜牧兽医局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.49万元，完成预算55.55万元的26.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，比去年减少5.28万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.72万元，完成预算46.45万元的27.38%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算7.10万元的24.93%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少60.21万元，减少80.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.28万元，减少100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少51.73万元，减少80.26 %；公务接待费支出决算减少3.2万元，下降64.39%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及“三公”经费只减不增的文件精神,加强对公务车辆的管理，严格控制公务车使用；公务接待费支出减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及“三公”经费只减不增的文件精神, 加强对公务接待费管理。本着从严管理、勤俭节约的原则，实行计划管理，强化公务招待审批制度，规范报批手续。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出12.72万元，占87.78%；公务接待费支出1.77万元，占12.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出12.72万元，2016年局机关公务用车保有量有3辆，主要用于公车日常运行开支。

3.公务接待费支出1.77万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关国内接待37次，接待人数共189人。主要包括接待上级部门、各县区及有关单位前来督导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出38.38万元，比上年增加17.84万元，增长86.85%。主要原因是：职工公务交通补贴支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额31.28万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购服务支出26.66万元。授予中小企业合同金额31.28万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额31.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年本局项目经费主要是项目配套的专项工作经费，是用于开展单位对动物防疫、检疫、疫情处置等专项管理工

作，所以不作绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  湛江市畜牧兽医局2016年部门决算表

附件：2016年湛江市畜牧兽医局部门决算公开表样(本级）